Постановление КТЦ Курской области от 28.10.2014 N 116 "Об утверждении производственной программы ООО "Солнцевское ЖКХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ
ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Солнцевское ЖКХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 116
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Солнцевское ЖКХ" Курская область, Солнцевский район, поселок Солнцево, ул. Веселая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,88
95,10
95,10
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Покупка воды
тыс. куб. м
27,30
27,30
27,30
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
124,18
122,40
122,40
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,91
5,30
6,20
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,80
4,30
5,10
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
118,27
117,10
116,20
8.1.
- населению
тыс. куб. м
103,17
102,0
103,90
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
15,10
15,10
12,30
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ветхого участка трубопровода - 100 п. м.
2015 г.
101,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,02
2,0
2.
Замена задвижек, хомутов в распределительных водомерных узлах
2015 г.
44,71
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,72
1,60
3.
Приобретение и установка глубинного насоса
2015 г.
72,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,30
1,80
4.
Ремонт павильонов над скважинами и смотровых колодцев
2015 г.
29,30
себестоимость
Предоставление качественных услуг
0,30
0,90
5.
Хлорирование водонапорной башни
2015 г.
78,10
себестоимость
Предоставление качественных услуг
2,40
3,10
Всего
325,21
6,74
2,10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Обеспечение скважин резервными источниками питания - 2 шт.
2015 г.
26,10 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,50
1,90
Итого
26,10
0,50
1,90
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
4410,14
Расходы всего
тыс. руб.
4281,69
Производственные расходы
тыс. руб.
3245,23
Ремонтные расходы
тыс. руб.
351,31
Административные расходы
тыс. руб.
568,29
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
63,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
53,86
Нормативная прибыль
тыс. руб.
128,45
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,88
95,40
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Покупка воды
тыс. куб. м
27,30
27,30
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
124,18
122,70
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,91
6,50
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,80
5,30
8.
Отпуск в сеть
118,27
116,20
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
118,27
116,20
9.1.
- населению
тыс. куб. м
103,17
103,90
9.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
9.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
15,10
12,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей (50 м)
2013 год
216,20 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,30
5,7
205,80
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
11,70
5,70
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением стоимости произведенных работ
2
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах (5 шт.)
2013 год
122,30 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
4,40
3,6
79,80
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,90
3,60
ИТОГО
338,50
16,7
4,9
285,60
14,60
5,10
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Обеспечение скважин резервными источниками энергопитания (2 шт.)
2013 год
46,50 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,42
5,2
42,73
Сокращение потребления электроэнергии
2,14
5,0
<*>
ИТОГО
46,50
2,42
5,20
42,73
2,14
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением стоимости произведенных работ.
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
3.1
- населению
тыс. м3
-
-
-
3.2
- организациям
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Очистка аэротенок от ила
2015 г.
12,33
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,20
1,70
Всего
12,33
0,20
1,70
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт газодувки 22ВФ
2015 г.
41,90
себестоимость
Экономия электрической энергии
2,10
5,0
Итого
41,90
2,10
5,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2370,86
Расходы всего
тыс. руб.
2301,81
Производственные расходы
тыс. руб.
1714,00
Ремонтные расходы
тыс. руб.
54,23
Административные расходы
тыс. руб.
480,93
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
29,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
23,25
Нормативная прибыль
тыс. руб.
69,05
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
7,2
7,2
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
7,2
7,2
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7,2
7,2
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,20
7,20
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена насоса на КНС (1 шт.)
2013 год
24,50 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,91
3,7
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью замены газодувки и очистки резервуаров аэротенков
2.
Замена газодувки
2013 год
-
-
-
-
57,37
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,55
2,70
-
3.
Очистка резервуаров аэротенков
2013 год
-
-
-
-
140,60
Предоставление качественных услуг водоотведения
3,20
2,30
-
Всего
24,50
0,91
3,70
197,97
4,75
2,40
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка реле главного пуска на КНС (1 шт.)
2013 год
30,1 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,51
5,0
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью замены газодувки и очистки резервуаров аэротенков
ИТОГО
16,20
0,81
5,0
Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ
ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Солнцевское ЖКХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 116
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Солнцевское ЖКХ" Курская область, Солнцевский район, поселок Солнцево, ул. Веселая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,88
95,10
95,10
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Покупка воды
тыс. куб. м
27,30
27,30
27,30
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
124,18
122,40
122,40
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,91
5,30
6,20
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,80
4,30
5,10
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
118,27
117,10
116,20
8.1.
- населению
тыс. куб. м
103,17
102,0
103,90
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
15,10
15,10
12,30
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ветхого участка трубопровода - 100 п. м.
2015 г.
101,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,02
2,0
2.
Замена задвижек, хомутов в распределительных водомерных узлах
2015 г.
44,71
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,72
1,60
3.
Приобретение и установка глубинного насоса
2015 г.
72,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,30
1,80
4.
Ремонт павильонов над скважинами и смотровых колодцев
2015 г.
29,30
себестоимость
Предоставление качественных услуг
0,30
0,90
5.
Хлорирование водонапорной башни
2015 г.
78,10
себестоимость
Предоставление качественных услуг
2,40
3,10
Всего
325,21
6,74
2,10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Обеспечение скважин резервными источниками питания - 2 шт.
2015 г.
26,10 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,50
1,90
Итого
26,10
0,50
1,90
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
4410,14
Расходы всего
тыс. руб.
4281,69
Производственные расходы
тыс. руб.
3245,23
Ремонтные расходы
тыс. руб.
351,31
Административные расходы
тыс. руб.
568,29
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
63,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
53,86
Нормативная прибыль
тыс. руб.
128,45
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,88
95,40
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Покупка воды
тыс. куб. м
27,30
27,30
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
124,18
122,70
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,91
6,50
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,80
5,30
8.
Отпуск в сеть
118,27
116,20
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
118,27
116,20
9.1.
- населению
тыс. куб. м
103,17
103,90
9.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
9.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
15,10
12,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей (50 м)
2013 год
216,20 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,30
5,7
205,80
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
11,70
5,70
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением стоимости произведенных работ
2
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах (5 шт.)
2013 год
122,30 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
4,40
3,6
79,80
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,90
3,60
ИТОГО
338,50
16,7
4,9
285,60
14,60
5,10
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Обеспечение скважин резервными источниками энергопитания (2 шт.)
2013 год
46,50 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,42
5,2
42,73
Сокращение потребления электроэнергии
2,14
5,0
<*>
ИТОГО
46,50
2,42
5,20
42,73
2,14
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением стоимости произведенных работ.
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
3.1
- населению
тыс. м3
-
-
-
3.2
- организациям
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Очистка аэротенок от ила
2015 г.
12,33
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,20
1,70
Всего
12,33
0,20
1,70
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт газодувки 22ВФ
2015 г.
41,90
себестоимость
Экономия электрической энергии
2,10
5,0
Итого
41,90
2,10
5,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2370,86
Расходы всего
тыс. руб.
2301,81
Производственные расходы
тыс. руб.
1714,00
Ремонтные расходы
тыс. руб.
54,23
Административные расходы
тыс. руб.
480,93
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
29,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
23,25
Нормативная прибыль
тыс. руб.
69,05
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
7,2
7,2
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
7,2
7,2
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7,2
7,2
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,20
7,20
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена насоса на КНС (1 шт.)
2013 год
24,50 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,91
3,7
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью замены газодувки и очистки резервуаров аэротенков
2.
Замена газодувки
2013 год
-
-
-
-
57,37
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,55
2,70
-
3.
Очистка резервуаров аэротенков
2013 год
-
-
-
-
140,60
Предоставление качественных услуг водоотведения
3,20
2,30
-
Всего
24,50
0,91
3,70
197,97
4,75
2,40
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка реле главного пуска на КНС (1 шт.)
2013 год
30,1 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,51
5,0
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью замены газодувки и очистки резервуаров аэротенков
ИТОГО
16,20
0,81
5,0
Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------