АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ"
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 124

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области, 306020, Курская область, п. Золотухино, ул. Островского, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
1 января 2015 года - 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
122,3
102,8
103,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
122,3
102,8
103,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
11,1
9,8
9,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,5
9,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
111,2
93,0
93,4
7.1
населению
тыс. куб. м
83,1
64,4
72,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,3
9,8
7,8
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
15,8
18,8
13,6

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Островского, ул. Горького, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Пушкина п. Золотухино
2015 г.
212,3
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
21,2
10,0

Итого

212,3

21,2
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса на скважине № 4 водозабора № 1 в п. Золотухино
2015 г.
54,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,3
8,0

Итого

54,0

4,3
8,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
тыс. руб.
2460,8
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
266,3
3
Административные расходы
тыс. руб.
803,9
4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
15,3
5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
52,1
6
Нормативная прибыль
тыс. руб.
106,8
7
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
3705,2

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
122,3
122,4
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
122,3
122,4
-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
11,1
18,1
Увеличение потерь обусловлено высоким износом сетей
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
14,8
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
111,2
94,3
-
7.1
населению
тыс. куб. м
83,1
71,9
Снижение объемов реализации холодной воды обусловлено установкой потребителями приборов учета
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,3
6,3
Снижение объемов реализации холодной воды обусловлено установкой потребителями приборов учета
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
15,8
16,1
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением потребления холодной воды

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьской, ул. Первомайской, Тихому пер., ул. Королева
2013 г.
178,4
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
17,8
10,0
180,2
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
18,0
10,0
-

Итого

178,4

17,8
10,0
180,2

18,0
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение и установка насоса на скважине № 4 водозабора № 1 (1 шт.)
2013 г.
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,0
8,0
51,3
Сокращение потребления электроэнергии
4,0
8,0
-
2
Установка прибора учета воды на скважине № 3 водозабора № 2 (1 шт.) и скважине № 1 водозабора № 3 (1 шт.)
2013 г.
20,0
Обеспечение учета выработки воды
1,0
5,0
21,8
Обеспечение учета выработки воды
1,0
5,0
-

Итого

70,0

5,0
7,1
73,1

5,0
6,8


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------