Постановление КТЦ Курской области от 28.10.2014 N 132 "Об утверждении производственной программы МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ГУСТОМОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 132

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ГУСТОМОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета", 307721, Курская область, Льговский район, с. Густомой
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
53,7
53,7
52,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
53,7
53,7
52,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
5,0
5,0
4,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,3
9,3
9,2
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,7
48,7
47,40
7.1
населению
тыс. куб. м
47,9
47,9
46,80
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,8
0,8
0,6
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети в с. Банищи, д. Стремоуховка, д. Надеждовка, п. Колонтаевский, с. Густомой, с. Износково
2015 г.
98,86
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, сокращение потерь воды
5,9
6,0

Итого

98,86

5,9
6,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка насосов на скважинах в п. Колонтаевский (1 шт.) и с. Густомой (1 шт.)
2015 г.
64,4
Сокращение потребления электроэнергии
2,6
4,0

Итого

64,4

2,6
4,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
2
3
НВВ
тыс. руб.
1549,98
Расходы всего
тыс. руб.
1505,29
Производственные расходы
тыс. руб.
1022,79
Ремонтные расходы
тыс. руб.
156,09
Административные расходы
тыс. руб.
294,32
Расходы на арендную плату
тыс. руб.
0,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
32,09
Нормативная прибыль
тыс. руб.
44,69

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ
ГУСТОМОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" в сфере холодного водоснабжения.

8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
53,7
53,7
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
53,7
53,7
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,0
5,0
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,7
48,7
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
47,9
47,9
-
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,8
0,8
-
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
-

Таблица 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводной сети
2013 г.
10,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
0,6
6,0
109,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
5,5
5,0
Отличие фактического показателя от планового обусловлено увеличением объема ремонтных работ

Итого

10,0

0,6
6,0
109,0

5,5
5,0


Таблица 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и установка насосов
2013 г.
60,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,4
4,0
28,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,4
5
Отличие фактического показ. от планового обусловлено необходимостью проведения ремонтных работ

Итого

60,0
-
2,4
4,0
28,00
-
1,4
5


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------