АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "КУРСКИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 136

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ЗАО "Курские стройматериалы", 305014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 77
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,00
108,00
94,10
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
108,00
108,00
94,10
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,70
3,70
4,30
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
104,00
104,00
90,10
6.1.
В том числе собственное потребление
тыс. куб. м
7,00
7,00
7,80
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,00
97,00
82,30
7.1.
- населению
тыс. куб. м
35,00
35,00
31,20
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
62,00
62,00
51,10

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт инженерных объектов водоохранной и охранной зон
2015 г.
35,00
себестоимость
Восстановление производственных мощностей
1,65
4,7
2.
Замена насоса на скважине
2015 г.
29,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,32
8,0
3.
Замена задвижек в колодцах
2015 г.
12,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,96
8,0
4.
Ремонт водопровода
2015 г.
98,40
себестоимость
Сокращение потерь воды
7,87
8,0

Всего

174,40

12,80
7,3

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена электропроводки артезианской скважины
2015 г.
24,40 себестоимость
Обеспечение пожарной безопасности
-
-

Итого

24,40

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Производственные расходы
тыс. руб.
1240,93
Ремонтные расходы
тыс. руб.
198,80
Амортизация

12,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
44,89
Расходы всего
тыс. руб.
1496,62
Расходы на реализацию
тыс. руб.
1367,06
Нормативная прибыль
тыс. руб.
44,90
НВВ
тыс. руб.
1411,96

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя на 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,00
94,10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением объема потребления воды населением
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
108,00
94,10
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,00
4,00
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,7
4,3
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
104,00
90,10
6.1.
В том числе собственное потребление
тыс. куб. м
7,00
7,80
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,00
82,30
7.1.
- населению
тыс. куб. м
35,00
31,20
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
62,00
51,10

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реконструкция инженерных объектов водоохраной зоны
2013 г.
61,90
себестоимость
Снижение уровня потерь в сетях, износа систем водоснабжения
9,28
15,0
61,90
Снижение уровня потерь в сетях, износа систем водоснабжения
9,28
15,0
-
2.
Капитальный ремонт инженерных объектов водоохранной зон (подъем и транспортировка воды)
2013 г.
89,10
себестоимость
Восстановление производственных мощностей
1,60
5,0
89,1
Восстановление производственных мощностей
1,60
5,0
-

Итого

151,00

10,88
7,2
151,00

10,88
7,2


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт насоса (с заменой крыльчатки)
2013 г.
5,00 себестоимость
Увеличение КПД насоса
0,35
7,0
5,00
Увеличение КПД насоса
0,35
7,0
-
2.
Прокладка электролинии с меньшей длиной и большим сечением
2013 г.
3,00 себестоимость
Уменьшение потерь при транспортировке
0,12
4,0
3,00
Уменьшение потерь при транспортировке
0,12
4,0
-

Итого

8,00

0,47
5,8
8,00

0,47
5,8


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------