Постановление КТЦ Курской области от 05.11.2014 N 168 "Об утверждении производственной программы ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФКУ ИК-3 УФСИН
РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2014 г. № 168
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, 307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д. 23
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
400,0
400,0
385,0
2
Собственное потребление
тыс. куб. м
240,0
240,0
240,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
160,0
160,0
145,0
3.1
население
тыс. куб. м
-
-
-
3.2
организации
тыс. куб. м
160,0
160,0
145,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт защитных сооружений на полях фильтрации
2015 г.
218,30
себестоимость
Улучшение экологии
1,0
1,0
Итого
218,30
1,0
1,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на светодиодные
2015 г.
0,40
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,1
0,1
Итого
0,40
0,1
0,1
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
2
3
4
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1037,61
- производственные расходы
тыс. руб.
675,87
- ремонтные расходы
тыс. руб.
218,70
- административные расходы
тыс. руб.
133,80
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,34
- амортизация
тыс. руб.
6,90
Расходы, относимые на реализацию
тыс. руб.
392,25
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,70
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
403,94
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
400,0
382,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
400,0
382,0
3.
Собственное потребление
тыс. куб. м
240,0
240,0
4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
160,0
142,0
4.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
4.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
160,0
142,0
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
2,50
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,12
5,0
-
-
-
-
<*>
Всего 2013 г.
2,50
0,13
5,0
2,50
0,13
5,0
--------------------------------
<*> Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием средств.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФКУ ИК-3 УФСИН
РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2014 г. № 168
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, 307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д. 23
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
400,0
400,0
385,0
2
Собственное потребление
тыс. куб. м
240,0
240,0
240,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
160,0
160,0
145,0
3.1
население
тыс. куб. м
-
-
-
3.2
организации
тыс. куб. м
160,0
160,0
145,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт защитных сооружений на полях фильтрации
2015 г.
218,30
себестоимость
Улучшение экологии
1,0
1,0
Итого
218,30
1,0
1,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на светодиодные
2015 г.
0,40
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,1
0,1
Итого
0,40
0,1
0,1
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
2
3
4
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1037,61
- производственные расходы
тыс. руб.
675,87
- ремонтные расходы
тыс. руб.
218,70
- административные расходы
тыс. руб.
133,80
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,34
- амортизация
тыс. руб.
6,90
Расходы, относимые на реализацию
тыс. руб.
392,25
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,70
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
403,94
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
400,0
382,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
400,0
382,0
3.
Собственное потребление
тыс. куб. м
240,0
240,0
4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
160,0
142,0
4.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
4.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
160,0
142,0
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
2,50
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,12
5,0
-
-
-
-
<*>
Всего 2013 г.
2,50
0,13
5,0
2,50
0,13
5,0
--------------------------------
<*> Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием средств.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
------------------------------------------------------------------