АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 172

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. 1-Е ЗАСЕЙМЬЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2014 г. № 172

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. 1-Е ЗАСЕЙМЬЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" Мантуровского района Курской области
Курская область, Мантуровский район, с. 1-е Засеймье, ул. Школьная, 50
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,46
31,45
32,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,46
31,45
32,1
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,32
2,29
2,29
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
7,28
7,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,14
29,16
29,81
7.1
населению
тыс. куб. м
15,14
29,16
29,81
7.2
организациям
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима
2015 г.
64,22
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,42
10,0
2
Замена 2 насосов ЭЦВ-5-6,5-120
2015 г.
47,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,70
10,0

Итого

111,22

11,12
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2015 г.
6,0
себестоимость
Обеспечение учета воды
0,6
10,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 г.
1,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0

Итого

7,5

0,75
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
тыс. руб.
561,49
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
118,72
3
Административные расходы
тыс. руб.
108,9
4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
18,52
5
Нормативная прибыль
тыс. руб.
23,98
6
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
831,61

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. 1-Е ЗАСЕЙМЬЕ"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,46
31,45
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с увеличением потребителей вследствие передачи объектов водоснабжения с. Свинец Мантуровского района Курской области
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,46
31,45
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,32
2,29
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
7,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,14
29,16
7.1
населению
тыс. куб. м
15,14
29,16
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена запорной арматуры на водозаборе в с. 1-е Засеймье
2013 г.
2,5
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,25
10,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с заменой и установкой насоса
2
Замена водоразборных колонок в с. 1-е Засеймье - 2 шт.
2013 г.
8,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,89
10,0
-
-
-
-
3
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима по ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Черникова Ф.У.
2013 г.
45,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,5
10,0
-
-
-
-
4
Замена насоса с установкой
2013 г.
-
-
-
-
27,8
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,78
10,0
5
Ремонт водопровода
2013 г.
-
-
-
-
2,4
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,24
10,0

Итого

56,4

5,64
10,0
30,2

3,02
10,0

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе в с. 1-е Засеймье
2013 г.
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,10
10,0
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
10,0
<*>
2
Установка приборов учета воды на скважинах в с. 1-е Засеймье
2013 г.
4,30
Обеспечение учета воды
0,43
10,0
-
-
-
-
3
Замена счетчика электрической энергии
2013 г.
-
-
-
-
2,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0

Итого

5,30

0,53
10,0
2,5

0,25
10,0


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с необходимостью замены счетчика электрической энергии.

Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------