АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ШЕВЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 194

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ШЕВЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета", 306268, Курская область, Обоянский район, с. Шевелево, ул. Молодежная д. 15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 год
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
5
6

1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
15,11
15,11
15,17
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
15,11
15,11
15,17
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,0
7,0
7,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,11
14,11
14,17
7.1
- населению
тыс. куб. м
14,11
14,11
14,17
7.2
- организациям
тыс. куб. м
0
0
0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети
2015 г.
19,5
Сокращение потерь воды
1,95
10,0
2
Ремонт водоразборных колонок 6 шт.
2015 г.
3,6
Сокращение потерь воды
0,36
10,0
3
Ремонт скважины
2015 г.
37,46
Сокращение потерь воды
3,75
10,0

Итого

60,56

6,06
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
0,8
Сокращение потерь электрической энергии
0,08
10,0
2
Ремонт контрольно-измерительных приборов на скважинах
2015 г.
5,35
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
0,54
10,0
3
Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ
2015 г.
1,0
Снижение потребления электроэнергии
0,1
10,0

Итого

7,14

0,71
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
321,14
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
147,48
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
67,70
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
101,69
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4,27
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
9,63
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
330,78

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ШЕВЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета" Обоянского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
15,11
15,11
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
15,11
15,11
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,0
1,0
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,0
7,0
-
7.
Отпуск в сеть

14,11
12,12
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи с установкой приборов учета воды потребителям
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
0
0
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,11
12,12
8.1.
- населению
тыс. куб. м
14,11
12,12
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт насосов
2013 г.
28,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
2,8
10,0
0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
0
0
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи с отсутствием средств, вследствие недополучения доходов
2
Ремонт скважины
2013 г.
34,47
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
3,4
10,0
3,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
3,4
10,0
-
3
Ремонт водоразборных колонок
2013 г.
4,8
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
0,48
10,0
4,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь
0,48
10,0
-

Итого

67,27

6,68
10,0
8,2

3,88
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета на водозаборных скважинах
2013 г.
10,2
Снижение потребления электроэнергии
0,20
2,0
0
Снижение потребления электроэнергии
0
2,0
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи с отсутствием средств, вследствие недополучения доходов
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
0,4
Снижение потребления электроэнергии
0,01
2,0
0
Снижение потребления электроэнергии
0
2,0
3.
Ремонт насосов
2013 г.
14,0
Снижение потребления электроэнергии
0,28
2,0
0
Снижение потребления электроэнергии
0
2,0
4.
Ремонт контрольно-измерительных приборов
2013 г.
5,33
Снижение потребления электроэнергии
0,11
2,0
0
Снижение потребления электроэнергии
0
2,0
5.
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ
2013 г.
1,0
Снижение потребления электроэнергии
0,02
2,0
0
Снижение потребления электроэнергии
0
2,0

Итого

30,93

0,62
2,0
0

0
2,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------