АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС
П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 200

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области, 306000, Курская область, п. Поныри, ул. Горького, 44
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (с 01.02.2013 по 31.01.2014)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
230,46
226,0
214,70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
230,46
226,0
214,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
22,0
22,4
21,28
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,55
9,9
9,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
208,46
203,6
193,42
7.1
населению
тыс. куб. м
143,46
138,6
131,67
7.2
организациям
тыс. куб. м
65,0
65,0
61,75

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110л - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2015 г.
108,8
Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии
10,88
10,0
2
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2015 г.
226,6
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,33
5,0

Итого

335,4

22,21
7,5

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка приборов учета расхода воды на водозаборных скважинах - 3 шт.
2015 г.
21,0
Обеспечение учета расхода воды
0,42
2,0
2
Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах
2015 г.
1,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0

Итого

22,5

0,45
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
6061,46
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
3695,04
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
357,9
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
1239,13
1.4
Амортизация
тыс. руб.
637,5
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
131,89
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
299,89
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
6361,35

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
230,46
226,3
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
230,46
226,3
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,0
74,6
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,55
33,0
7.
Отпуск в сеть

230,46
226,3
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
208,46
151,7
8.1.
- населению
тыс. куб. м
143,46
102,8
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
65,0
48,9

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110Л - 4 шт.
(Питомник - 1 шт., ул. Колхозная - 1 шт., Сиреневая - 1 шт., РТП - 1 шт.)
2013 - 2014 гг.
90,4
Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии
9,0
10,0
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

90,4

9,0
10,0
-
-

-
-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Приобретение и установка приборов учета расхода воды на водозаборных скважинах - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
50,0
Обеспечение учета расхода воды
1,0
2,0
15,7
Обеспечение учета расхода воды
0,31
2,0
<*>

ИТОГО

50,0

1,0
2,0
15,7

0,31
2,0
-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 - 2014 гг.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
60,0
58,5
55,57
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
60,0
58,5
55,57
3.1
- населению
тыс. м3
17,0
15,5
14,72
3.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. м3
43,0
43,0
40,85

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационного колодца с заменой люков
2015 г.
117,86
себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
9,43
8,0
2.
Ремонт станции перекачки с заменой фекальных насосов
2015 г.
15,1
себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
1,21
8,0

Всего

132,96

10,64
8,0

Раздел 13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт и замена электропроводки на станции перекачки
2015 г.
69,4
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
5,6
8,0

Итого

69,4

5,6
8,0

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
1774,56
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
949,38
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
202,36
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
582,89
1.4
Амортизация
тыс. руб.
21,3
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
18,63
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
87,79
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1862,35

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
60,0
48,1
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,0
48,1
3.1
- населению
тыс. куб. м
17,0
8,9
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
43,0
39,2

Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена люков чугунных канализационных на канализационных колодцах - 20 шт.
2013 - 2014 гг.
92,4
Сокращение потребления электроэнергии
7,4
8,0
-
-
-
-
<*>
2.
Приобретение труб и замена канализационных сетей с использованием труб ПЭ-100 ДУ 160 x 7,7 мм (400 м)
2013 - 2014 гг.
203,9
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
16,3
8,0
-
-
-
-

Всего

296,3

23,7
8,0
-

-
-


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена электропроводки
2013 - 2014 гг.
69,74
Сокращение потребления электроэнергии
5,58
8,0
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

69,74

5,38
8,0
-
-
-
-


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------