АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 224

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЛЕЙ"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водолей" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 224

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водолей", 307335, Курская область, Рыльский район, с. Березники, д. 72
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
(6 мес.)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3

4
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
19,15
38,30
41,38
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
19,15
38,30
41,38
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,5
1,0
0,70
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,6
2,6
1,69
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,65
37,30
40,68
7.1
населению
тыс. куб. м
16,15
32,30
31,88
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
2,50
5,0
8,8

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт скважины с заменой труб на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
32,25
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,37
8,0
2
Ремонт водозаборных колонок на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
42,00
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,72
8,0
3
Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-50, ЭЦВ 6-10-80 на скважинах Березниковского сельсовета
2015 г.
95,88
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,92
8,0
4
Замена труб, переходников, фланца, клапанов и муфт на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
130,12
Снижение потерь воды
1,04
8,0

Итого

300,25

24,02
8,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Проведение энергетического обследования водозаборов на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
18,5
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
1,48
8,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
5,5
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
0,44
8,0
3
Ремонт подводящих сетей абонентов на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
20,0
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
1,6
8,0
4
Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов на территории Березниковского сельсовета
2015 г.
50,0
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
4,0
8,0
5
Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ
2015 г.
1,25
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды
0,1
8,0

Итого

95,25

7,62
8,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1363,29
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
537,17
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
395,50
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
403,83
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
26,79
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
40,90
3
НВВ
тыс. руб.
1404,19

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водолей" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водолей" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
57,45
12,0
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи с сокращением поголовья домашних животных и земельных участков, а также в связи со сложившейся задолженностью за услуги холодного водоснабжения потребителей
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
57,45
12,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,5
0,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,95
11,3
7.1
населению
тыс. куб. м
48,45
8,3
7.2
организациям
тыс. куб. м
5,4
2

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводных сетей в м/о "Березниковский сельсовет".
2013 - 2014 гг.
134,44
Обеспечение бесперебойной подачи воды
13,8
10,0
30,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,0
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием средств

ИТОГО

134,44

13,8
10,0
30,0

3,0
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ
2013 г.
4,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
0
0
0
0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием средств

ИТОГО

4,5

0,2
10,0
0
0
0
0

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------