Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2014 N 226 "Об утверждении производственной программы ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 226
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 226
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Промконсервы"
Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей 7, 306716
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
3.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
3.2
- организациям
тыс. м3
72,20
70,10
70,10
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
150,0
190,0
195,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение запорной арматуры, задвижек для иловых станций
2015 г.
576,02 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
57,60
10,00
2.
Ремонт ограждений и площадок над 2-ярусными отстойниками
2015 г.
174,98 -
себестоимость
Сохранность основных фондов
-
-
Всего
751,00
57,60
7,67
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6339,20
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5303,06
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
751,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
92,36
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
48,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
144,78
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
1676,27
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
50,29
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1726,56
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
222,20
239,37
Отклонение фактических показателей обусловлено увеличением объемов пропуска сточных вод от собственного производства
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
222,20
239,37
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,20
239,37
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,0
0,0
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
72,20
65,51
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
150,0
173,86
Раздел 8. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт трубопроводов КНС
2013 г.
40,77 -
себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,04
5,0
40,77
Восстановление систем водоотведения
2,04
5,0
-
Всего
40,77
2,04
5,0
2,04
5,0
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка частотно-регулируемого привода
2013 г.
222,0
Энергосбережение
-
-
222,0
Энергосбережение
-
-
-
Всего
222,0
-
-
222,0
-
-
Раздел 10. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 226
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 226
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Промконсервы"
Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей 7, 306716
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
222,20
260,10
265,10
3.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
3.2
- организациям
тыс. м3
72,20
70,10
70,10
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
150,0
190,0
195,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение запорной арматуры, задвижек для иловых станций
2015 г.
576,02 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
57,60
10,00
2.
Ремонт ограждений и площадок над 2-ярусными отстойниками
2015 г.
174,98 -
себестоимость
Сохранность основных фондов
-
-
Всего
751,00
57,60
7,67
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6339,20
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5303,06
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
751,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
92,36
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
48,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
144,78
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
1676,27
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
50,29
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1726,56
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
222,20
239,37
Отклонение фактических показателей обусловлено увеличением объемов пропуска сточных вод от собственного производства
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
222,20
239,37
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,20
239,37
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,0
0,0
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
72,20
65,51
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
150,0
173,86
Раздел 8. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт трубопроводов КНС
2013 г.
40,77 -
себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,04
5,0
40,77
Восстановление систем водоотведения
2,04
5,0
-
Всего
40,77
2,04
5,0
2,04
5,0
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка частотно-регулируемого привода
2013 г.
222,0
Энергосбережение
-
-
222,0
Энергосбережение
-
-
-
Всего
222,0
-
-
222,0
-
-
Раздел 10. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------