АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 230

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФГБУ "САНАТОРИЙ
"МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 230

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ФГБУ "Санаторий Марьино" Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, д. 1, 307341
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 г.
План 2014 г.
План 2015 г.
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
766,79
675,45
666,84
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
18,98
18,98
18,98
3
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
747,81
656,47
647,86
4
Объем потерь
Тыс. куб. м
4,06
4,05
4,06
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,54
0,62
0,63
6
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
743,75
652,42
643,80
6.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
437,60
429,62
426,10
7
Всего объем реализации воды, в том числе:
Тыс. куб. м
306,15
222,80
217,70
7.1
- населению всего
Тыс. куб. м
264,90
181,57
181,57
7.1.1
в том числе на нужды горячего водоснабжения

65,77
74,50
65,15
7.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
41,25
41,23
36,13
7.2.1
в том числе на нужды горячего водоснабжения
Тыс. куб. м
3,46
3,46
3,65

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения на территории Ивановского сельсовета
2015 г.
138,70
амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды
8,0
5,8

Всего

138,70

8,0
5,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах
2015 г.
3,00
амортизация
Экономия электрической энергии
0,15
5,0

Итого

3,00

0,15
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
5329,59
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4885,30
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
277,26
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
167,03
2
Расходы, относимые на сторонних потребителей
тыс. руб.
1802,19
3
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
36,04
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1838,24

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
766,79
642,14
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
766,79
642,14
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
747,81
623,16
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,06

6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,54

7.
Отпуск в сеть

743,75
619,12
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
743,75
619,12
8.1.
- населению
тыс. куб. м
264,90
156,67
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
41,25
36,42
8.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
437,60
426,03

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена участков трубопровода при устранении аварий - 183 м
2013 год
220,30 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
11,02
5,0
132,40
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
6,62
5,0
<*>

ИТОГО

220,30

11,02
5,0
132,40

6,62
5,0


--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием денежных средств ввиду снижения объемов реализации.

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах - 8 шт.
2013 год
3,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
5,0
3,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
5,0
<*>

ИТОГО

3,0

0,15
5,0
3,0

0,15
5,0


Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
613,80
583,46
583,46
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
613,80
583,46
583,46
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
613,80
583,46
583,46
3.1
- населению
тыс. м3
264,90
181,57
181,57
3.2
- организациям
тыс. м3
57,50
57,26
57,26
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
291,40
344,64
344,64

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт трубопроводов КНС
2015 г.
84,90
амортизация
Восстановление систем водоотведения
5,2
6,1

Всего

84,90

5,2
6,1

Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 г.
3,00
амортизация
Экономия электрической энергии
0,15
5,0

Итого

3,00

0,15
5,0

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
5527,11
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5223,71
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
303,40
2
Расходы, относимые на сторонних потребителей
тыс. руб.
2262,43
3
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
45,25
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2307,68

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ
"МАРЬИНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере водоотведения.

Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
613,80
468,93
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
613,80
468,93
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
613,80
468,93
3.1
- населению
тыс. куб. м
264,90
156,67
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
57,50
27,96
3.3
- собственное производство
тыс. куб. м
291,40
284,30


Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт трубопровода КНС (50 м)
2013 год
127,08 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,35
5,0
127,08
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,35
5,0
-

ИТОГО

127,08

6,35
5,0
127,08

6,35
5,0


Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (5 шт.)
2013 год
2,97 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
3,7
2,97
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
3,7
-

ИТОГО

2,97

0,11
3,7
2,97

0,11
3,7


Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------