Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2014 N 274 "Об утверждении производственной программы ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 274
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЩИГРОВСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" Г. ЩИГРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 274
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЩИГРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" Г. ЩИГРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Щигровские коммунальные сети", 306530, Курская область, Щигровский район, г. Щигры, ул. Дзержинского, 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
813,9
779,26
783,26
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
813,9
779,26
783,26
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
72,10
73,26
73,26
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,9
9,4
9,4
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
741,80
706,0
710,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
581,80
565,0
550,0
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
160,0
141,0
160,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопроводных сетей по улицам: Плеханова, Дзержинского, Октябрьская, Красная, Мичурина, Слободская, Железнодорожная
2015 г.
372,6
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
26,19
7,03
2.
Замена задвижек по улицам: Репина, Курская, Дзержинского, Крупская
2015 г.
218,90
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
14,40
6,58
3.
Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Макарова, Ново-Курская, Дзержинского, Лазарева
2015 г.
62,79
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,27
2,02
Итого
654,29
41,86
6,40
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. Руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборах
2015 г.
11,79
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,19
1,65
2.
Установка преобразователей на Пригородном водозаборе
2015 г.
260,35
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,56
1,75
3.
Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах
2015 г.
234,23
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
18,39
7,85
4.
Проведение обязательного энергетического обследования с выдачей энергетического паспорта
2015 г.
101,08
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
Итого
607,45
23,14
3,81
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
23680,71
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
17845,89
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1261,74
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
4141,18
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
51,10
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
380,80
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
1171,61
3
Итого НВВ
тыс. руб.
24852,32
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
813,9
767,86
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу и установкой приборов учета воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
813,9
767,86
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
72,10
75,33
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,9
9,8
7.
Отпуск в сеть
813,9
767,86
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
741,80
692,53
8.1.
- населению
тыс. куб. м
581,80
532,70
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
160,0
159,83
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена задвижек на водопроводных сетях (ул. Лазарева,
ул. Красная,
ул. Курская,
ул. Народная,
ул. Интернациональная)
2013 г.
50,50
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,07
4,1
39,74
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,63
4,1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
2
Ремонт водопроводных колодцев (ул. Красная, ул. Макарова, ул. Ново-Курская,
ул. Дзержинского,
ул. Лазарева)
2013 г.
29,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,68
2,3
56,85
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,31
2,3
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
3
Ремонт водопроводных сетей (ул. Маяковского,
ул. Чапаева,
ул. Жданова,
ул. Крупская, ул.Ситникова,
ул. Интернациональная,
ул. Пролетарская)
2013 г.
984,76
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
26,59
2,7
896,33
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
24,2
2,7
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
Всего
1064,66
29,34
2,75
992,92
27,14
2,73
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка асинхронного преобразователя на водозаборе п. Формпласт
2013 г.
211,82 себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
19,27
9,1
248,04
Снижение потребления электроэнергии
22,57
9,1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
2
Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального водозабора
2013 г.
20,8
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
1,16
5,6
5,76
Снижение потребления электроэнергии
0,32
5,6
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
3
Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах
2013 г.
377,10
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
36,95
9,8
189,05
Снижение потребления электроэнергии
18,53
9,8
Всего
609,72
57,38
9,4
442,85
41,42
9,35
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
450,40
431,13
440,60
2
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
450,40
431,13
440,60
2.1
- населению
тыс. м3
290,40
271,13
280,60
2.2
- организациям
тыс. м3
160,0
160,0
160,0
Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационных сетей по улицам: Чапаева, Плеханова
2015 г.
408,3
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
21,07
5,16
2.
Ремонт канализационных колодцев по улицам: Чапаева, Плеханова
2015 г.
157,05
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
-
-
3.
Замена запорной арматуры на канализационных сетях (микрорайон Сома)
2015 г.
221,95 себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
15,31
6,9
Итого
787,30
36,38
4,62
Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка промышленного насоса на очистных сооружениях канализации в приемном отделении КНС
2015 г.
92,70
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
11,87
12,81
Итого
92,70
11,87
12,81
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
10514,36
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
6973,08
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
880,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
2499,84
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
51,10
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
110,34
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
520,20
3
Итого НВВ
тыс. руб.
11034,56
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области.
Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
450,40
427,14
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу и установкой приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
450,40
427,14
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
450,40
427,14
3.1
- населению
тыс. куб. м
290,40
266,50
3.2
организациям
тыс. куб. м
160,0
160,64
Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса на КНС (п. Формпласт)
2013 г.
68,23
себестоимость
Бесперебойная работа
3,55
5,2
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Ремонт канализационных сетей (ул. Макарова, ул. Мира)
2013 г.
474,38
себестоимость
Бесперебойная работа
18,03
3,8
266,11
Бесперебойная работа
10,11
3,8
3
Ремонт канализационных колодцев (ул. Лазарева, ул. Щигровская, ул. Степная)
2013 г.
295,03
себестоимость
Бесперебойная работа
10,62
3,6
124,84
Бесперебойная работа
4,49
3,6
4
Замена запорной арматуры на канализационных сетях (п. Формпласт)
2013 г.
112,70
себестоимость
Бесперебойная работа
4,06
3,6
10,36
Бесперебойная работа
0,37
3,6
Всего
950,34
36,26
3,81
401,31
14,97
3,73
Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена электродвигателей на станции перекачки сточных вод (ул. Мира)
2013 г.
42,0
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,80
1,9
48,88
Снижение потребления электроэнергии
0,93
1,9
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с увеличением стоимости электродвигателя
2
Ремонт электрооборудования на очистных сооружениях
2013 г.
39,40
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
5,5
13,9
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
Всего
81,40
6,3
7,7
48,88
0,93
1,9
Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 274
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЩИГРОВСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" Г. ЩИГРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 274
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЩИГРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" Г. ЩИГРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Щигровские коммунальные сети", 306530, Курская область, Щигровский район, г. Щигры, ул. Дзержинского, 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
813,9
779,26
783,26
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
813,9
779,26
783,26
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
72,10
73,26
73,26
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,9
9,4
9,4
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
741,80
706,0
710,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
581,80
565,0
550,0
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
160,0
141,0
160,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопроводных сетей по улицам: Плеханова, Дзержинского, Октябрьская, Красная, Мичурина, Слободская, Железнодорожная
2015 г.
372,6
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
26,19
7,03
2.
Замена задвижек по улицам: Репина, Курская, Дзержинского, Крупская
2015 г.
218,90
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
14,40
6,58
3.
Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Макарова, Ново-Курская, Дзержинского, Лазарева
2015 г.
62,79
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,27
2,02
Итого
654,29
41,86
6,40
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. Руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборах
2015 г.
11,79
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,19
1,65
2.
Установка преобразователей на Пригородном водозаборе
2015 г.
260,35
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,56
1,75
3.
Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах
2015 г.
234,23
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
18,39
7,85
4.
Проведение обязательного энергетического обследования с выдачей энергетического паспорта
2015 г.
101,08
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
Итого
607,45
23,14
3,81
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
23680,71
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
17845,89
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1261,74
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
4141,18
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
51,10
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
380,80
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
1171,61
3
Итого НВВ
тыс. руб.
24852,32
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
813,9
767,86
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу и установкой приборов учета воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
813,9
767,86
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
72,10
75,33
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,9
9,8
7.
Отпуск в сеть
813,9
767,86
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
741,80
692,53
8.1.
- населению
тыс. куб. м
581,80
532,70
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
160,0
159,83
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена задвижек на водопроводных сетях (ул. Лазарева,
ул. Красная,
ул. Курская,
ул. Народная,
ул. Интернациональная)
2013 г.
50,50
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,07
4,1
39,74
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,63
4,1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
2
Ремонт водопроводных колодцев (ул. Красная, ул. Макарова, ул. Ново-Курская,
ул. Дзержинского,
ул. Лазарева)
2013 г.
29,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,68
2,3
56,85
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,31
2,3
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
3
Ремонт водопроводных сетей (ул. Маяковского,
ул. Чапаева,
ул. Жданова,
ул. Крупская, ул.Ситникова,
ул. Интернациональная,
ул. Пролетарская)
2013 г.
984,76
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
26,59
2,7
896,33
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
24,2
2,7
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
Всего
1064,66
29,34
2,75
992,92
27,14
2,73
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка асинхронного преобразователя на водозаборе п. Формпласт
2013 г.
211,82 себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
19,27
9,1
248,04
Снижение потребления электроэнергии
22,57
9,1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
2
Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального водозабора
2013 г.
20,8
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
1,16
5,6
5,76
Снижение потребления электроэнергии
0,32
5,6
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
3
Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах
2013 г.
377,10
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
36,95
9,8
189,05
Снижение потребления электроэнергии
18,53
9,8
Всего
609,72
57,38
9,4
442,85
41,42
9,35
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
450,40
431,13
440,60
2
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
450,40
431,13
440,60
2.1
- населению
тыс. м3
290,40
271,13
280,60
2.2
- организациям
тыс. м3
160,0
160,0
160,0
Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационных сетей по улицам: Чапаева, Плеханова
2015 г.
408,3
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
21,07
5,16
2.
Ремонт канализационных колодцев по улицам: Чапаева, Плеханова
2015 г.
157,05
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
-
-
3.
Замена запорной арматуры на канализационных сетях (микрорайон Сома)
2015 г.
221,95 себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
15,31
6,9
Итого
787,30
36,38
4,62
Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка промышленного насоса на очистных сооружениях канализации в приемном отделении КНС
2015 г.
92,70
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
11,87
12,81
Итого
92,70
11,87
12,81
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
10514,36
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
6973,08
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
880,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
2499,84
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
51,10
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
110,34
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
520,20
3
Итого НВВ
тыс. руб.
11034,56
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Щигровские коммунальные сети" г. Щигры Курской области.
Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
450,40
427,14
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу и установкой приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
450,40
427,14
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
450,40
427,14
3.1
- населению
тыс. куб. м
290,40
266,50
3.2
организациям
тыс. куб. м
160,0
160,64
Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса на КНС (п. Формпласт)
2013 г.
68,23
себестоимость
Бесперебойная работа
3,55
5,2
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Ремонт канализационных сетей (ул. Макарова, ул. Мира)
2013 г.
474,38
себестоимость
Бесперебойная работа
18,03
3,8
266,11
Бесперебойная работа
10,11
3,8
3
Ремонт канализационных колодцев (ул. Лазарева, ул. Щигровская, ул. Степная)
2013 г.
295,03
себестоимость
Бесперебойная работа
10,62
3,6
124,84
Бесперебойная работа
4,49
3,6
4
Замена запорной арматуры на канализационных сетях (п. Формпласт)
2013 г.
112,70
себестоимость
Бесперебойная работа
4,06
3,6
10,36
Бесперебойная работа
0,37
3,6
Всего
950,34
36,26
3,81
401,31
14,97
3,73
Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена электродвигателей на станции перекачки сточных вод (ул. Мира)
2013 г.
42,0
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,80
1,9
48,88
Снижение потребления электроэнергии
0,93
1,9
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с увеличением стоимости электродвигателя
2
Ремонт электрооборудования на очистных сооружениях
2013 г.
39,40
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
5,5
13,9
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
Всего
81,40
6,3
7,7
48,88
0,93
1,9
Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------