Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2014 N 238 "Об утверждении производственной программы МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 238
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 238
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Горводоканал", Курская область, г. Железногорск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10240,2
9028,0
8859,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
347,0
307,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10240,2
9028,0
8859,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9855,6
8681,0
8552,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
985,6
868,1
908,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8870,0
7812,9
7643,9
7.1
населению
тыс. куб. м
5952,0
4860,9
4635,7
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
563,0
511,6
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2345,0
2389,0
2496,6
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция
1.1
"Березовский" водозабор
1.1.1
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания
2015 г.
1891,6
(амортизация)
Повышение эффективности очистки питьевой воды
37,8
2,0
1.1.2
Разработка проекта и строительство артезианских скважин
2015 г.
2929,0
(амортизация)
Сохранение производительности водозабора
87,9
3,0
1.1.3
Реконструкция водопроводных сетей (ул. Мира, ул. Прибалочная г. Железногорска)
2015 г.
325,4
(амортизация)
Обеспечение надежности работы сетей
10,0
3,1
1.2
Водозабор "Погарщина"
1.2.1
Реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов
2015 г.
170,0
(амортизация)
Сохранение производительности водозабора
10,0
5,9
1.2.2
Обновление автотракторного парка
2015 г.
1501,0
(амортизация)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
30,0
2,0
2
Капитальный ремонт
2.1
"Березовский" водозабор
2.1.1
Восстановление артезианских скважин
2015 г.
367,1
(капитальный ремонт)
Сохранение производительности водозабора
20,0
5,4
2.2
Водопроводные сети
2.2.1
Замена изношенных (ветхих) сетей города
2015 г.
220,5
(капитальный ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
9,5
4,3
3
Иные мероприятия
3.1
"Березовский" водозабор
3.1.1
Замена глубинных насосов
2015 г.
662,5
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
39,8
6,0
3.1.2
Ремонт артезианских скважин с заменой водоподъемных колонн
2015 г.
317,8
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
19,1
6,0
3.1.3
Ремонт напорных трубопроводов артезианских скважин
2015 г.
324,0
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
9,7
3,0
3.1.4
Замена запорной арматуры на станции обезжелезивания и водоводе Береза - Железногорск
2015 г.
324,8
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
14,5
4,5
3.1.5
Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м
2015 г.
50,2
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
3.1.6
Ремонт ограждений зоны санитарной охраны скважин из колючей проволоки
2015 г.
93,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода
1,9
2,0
3.1.7
Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения
2015 г.
25,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности
1,0
2,0
3.2
Водозабор "Погарщина"
3.2.1
Устранение утечек на трубопроводах диаметром 300 мм, диаметром 400 мм
2015 г.
60,0
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
2,3
3,8
3.3
Насосная станция ХПВ-2
3.3.1
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА
2015 г.
105,0
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
4,1
3,9
3.3.2
Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 10 000 куб. м
2015 г.
102,6
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
3,1
3,0
3.4
Водопроводные сети
3.4.1
Промывка и дезинфекция тупиковых сетей с периодичностью в зависимости от результатов анализов
2015 г.
63,7
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
4,1
6,4
3.4.2
Замена пожарных гидрантов
2015 г.
34,4 (текущий ремонт)
Обеспечение пожарной безопасности
0,8
2,3
3.4.3
Замена водоразборных колонок
2015 г.
15,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качество оказываемых услуг
0,8
5,3
3.4.4
Замена водопроводных сетей с заменой запорной арматуры
2015 г.
626,9
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
8,0
1,3
3.4.5
Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков
2015 г.
74,2
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
2,0
2,7
3.4.6
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2015 г.
296,2
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,9
2,0
3.4.7
Планово-предупредительные работы
2015 г.
944,1
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
20,0
2,1
3.4.8
Ремонт зданий и сооружений (в т.ч. кровель)
2015 г.
530,0
(текущий ремонт)
Содержание зданий и сооружений
15,2
2,9
3.4.9
Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ
2015 г.
714,7
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
10,0
1,4
Итого
12768,7
368,5
2,9
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" с частотным преобразователем на ТРП-9
2015 г.
189,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
9,5
5,0
Итого
189,0
9,5
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
114952,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
74465,4
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
14077,2
1.3
административные расходы
тыс. руб.
15255,2
1.4
амортизация
тыс. руб.
7006,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
6,8
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4141,6
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
3428,0
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
118380,2
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10240,2
9604,2
Сокращение объемов реализации холодной воды обусловлено установкой населением приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
384,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10240,2
9604,2
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9855,6
9219,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
985,6
1575,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
17,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8870,0
7643,9
7.1
населению
тыс. куб. м
5952,0
4635,7
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
511,6
7.3
МУП "Гортеплосеть"
тыс. куб. м
2079,0
2138,1
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
266,0
358,5
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция
1.1
"Березовский" водозабор
1.1.1
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивании
2013 г.
800,0
Повышение эффективности очистки питьевой воды
16,0
2,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.2
Замена водоподъемных стальных труб на стеклопластиковые (6 комплектов)
2013 г.
190,0
Обеспечение надежности работы артозианских скважин
4,8
2,5
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.3
Реконструкция участка первой очереди (скважина 1-22) от ВК 19 до ВК-21
2013 г.
-
-
-
-
221,8
Обеспечение надежности водоснабжения города
4,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.4
Модернизация АСДКУ (приобретение и монтаж контроллеров для передачи данных) - 1 ед.
2013 г.
220,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
4,6
2,1
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.5
Приобретение резервного ротора на насос
2013 г.
85,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,4
4,0
105,8
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,2
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.6
Разработка проекта, бурение скважин - 3 ед.
2013 г.
3000,0
Сохранение производительности водозабора
90
3,0
2058,8
Сохранение производительности водозабора
51,5
2,5
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.7
Приобретение автотехники
2013 г.
3000,0
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
90,0
3,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.2
Водозабор "Погарщина"
1.2.1
Замена насосного агрегата 2 ЭЦВ-10-65-222 нр
2013 г.
-
-
-
-
480,9
Обеспечение надежности водоснабжения города
12,0
2,5
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.3
Насосная станция ХПВ-2
1.3.1
Приобретение и монтаж насоса ЦМК 16/27 (1 ед.)
2013 г.
30,0
Обеспечение надежности работы насосных станций 3-го подъема
0,9
3,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.4
Водопроводные сети города
1.4.1
Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб
2013 г.
-
-
-
180,6
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2
Капитальный ремонт
2.1
"Березовский" водозабор
2.1.1
Восстановление дебета артезианских скважин (10 шт.)
2013 г.
550,0
Сохранение производительности водозабора
19,3
3,5
1062,7
Сохранение производительности водозабора
3,6
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.2
Замена глубинных насосов взамен выбывших из строя (35 ед.)
2013 г.
1500,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
21,0
1,4
224,5
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,6
1,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.2
Водозабор "Погарщина"
2.2.1
Демонтаж кирпичных колодцев и монтаж колодцев из сборного ж/б
2013 г.
133,0
Обеспечение надежности работы сетей
3,9
3,0
14,4
Обеспечение надежности работы сетей
0,3
2,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3
Иные мероприятия
3.1
"Березовский" водозабор
3.1.1
Смена запорной арматуры
2013 г.
-
-
-
-
30,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.2
Водовод
2013 г.
-
-
-
-
14,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.3
Промывка резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м
2013 г.
-
-
-
-
21,8
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
0,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.4
Замена напорных трубопроводов артезианских скважин
2013 г.
-
-
-
-
54,6
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.5
Ликвидационный тампонаж артезианских скважин
2013 г.
-
-
-
-
12,6
Ликвидационный тампонаж
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2
Водопроводные сети города
3.2.1
Смена водосчетчиков
2013 г.
-
-
-
-
1419,7
Обеспечение учета подачи воды потребителям
28,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.2
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2013 г.
-
-
-
-
252,9
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.3
Смена запорной арматуры
2013 г.
-
-
-
-
91,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.4
Смена насосов на повысительной насосной станции
2013 г.
-
-
-
-
19,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.5
Смена бактерицидных ламп УФ-установки
2013 г.
-
-
-
-
49,2
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.6
Замена регулятора давления
2013 г.
-
-
-
-
6,5
Обеспечение эффективности работы водопроводной сети
0,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.7
Ремонт водопроводных колодцев
2013 г.
-
-
-
-
68,7
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.8
Промывка резервуаров питьевой воды
2013 г.
-
-
-
88,7
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.9
Замена пожарного гидранта
2013 г.
-
-
-
-
8,4
Обеспечение пожарной безопасности
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.10
Замена участка водопровода
2013 г.
-
-
-
-
11,1
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.11
Ремонт расходомерных узлов
2013 г.
-
-
-
-
36,4
Обеспечение учета подачи воды потребителям
0,7
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.12
Выполнение графиков ППР
2013 г.
-
-
-
-
775,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
15,5
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
Итого
9508,0
253,9
2,7
7311,2
141,5
2,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена синхронного электродвигателя СД-12-52-4 Р-630 кВт на электродвигатель ДАЗО-400У4МУ1 Р-500 кВт
2013 г.
630,0
Сокращение потребления электроэнергии
31,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
630,0
31,5
5,0
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
6519,0
6090,2
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
653,3
613,9
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1250,0
1376,3
1404,8
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
4
5
6
7
1
Реконструкция
1.1
Очистные сооружения
1.1.1
Реконструкция камеры гашения
2015 г.
121,2
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
2,5
1.1.2
Приобретение и монтаж канализационной сорозадерживающей решетки РКЭ
2015 г.
911,0
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
19,7
2,2
1.1.3
Реконструкция системы аэрации в аэротенке
2015 г.
404,2
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
12,1
3,0
1.2
Ремонт и содержание автотехники
2015 г.
1501,0
(амортизация)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
30,0
2,0
2
Капитальный ремонт
2.1
Сети водоотведения
2.1.1
Ремонт канализационной сети КНС-9 диаметром 600 мм
2015 г.
845,4
(капитальный ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
25,4
3,0
2.2
Очистные сооружения
2.2.1
Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507
2015 г.
250,1
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
5,0
2,0
2.2.2
Приобретение сита на пресс-фильтры (2 комплекта)
2015 г.
155,5
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,1
2,0
2.3
КНС
2.3.1
Ремонт насосов с заменой рабочего колеса, ротора, вала насоса
2015 г.
222,9
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы КНС
4,0
1,8
3
Иные мероприятия
3.1
Сети водоотведения
3.1.1
Ремонт канализационных колодцев из кирпича
2015 г.
36,6
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
1,0
2,7
3.1.2
Промывка канализационных сетей
2015 г.
234,8
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
4,0
1,7
3.2
Очистные сооружения
3.2.1
Ремонт песколовок и песковых бункеров
2015 г.
5,8
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
2,0
34,5
3.2.2
Ремонт первичных отстойников
2015 г.
19,3
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
5,2
3.2.3
Ремонт вторичных отстойников
2015 г.
19,3
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
5,2
3.2.4
Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях
2015 г.
24,2
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
4,1
3.2.5
Ремонт системы отопления
2015 г.
50,0
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
6,0
3.2.6
Ремонт оборудования аэротенок, усреднителя, эрлифта
2015 г.
45,0
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
6,7
3.2.7
Ремонт оборудования насосной станции хозяйственно-бытовых стоков (замена запорной арматуры и манометров)
2015 г.
10,7
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,2
1,9
3.2.8
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания
2015 г.
150,8
(текущий ремонт)
Обеспечение качественных показателей сточных вод
2,5
1,6
3.2.9
Выполнение графиков ППР на сетях водоотведения и очистных сооружениях
2015 г.
403,8
(текущий ремонт)
Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг
8,0
2,0
3.2.10
Содержание зданий и сооружений
2015 г.
200,0
(текущий ремонт)
Содержание зданий и сооружений
-
-
3.2.11
Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ
2015 г.
30,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
3,0
10,0
Итого
5641,6
132,0
2,3
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5
2015 г.
850,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
Итого
850,0
42,5
5,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
76639,9
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
40896,9
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
13475,2
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
15722,9
1.4
Амортизация
тыс. руб.
3787,4
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
7,9
1.6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2749,6
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2285,5
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
78925,4
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
Снижение объемов водоотведения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
6090,2
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
613,9
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1 250,0
1404,8
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция
1.1
Очистные сооружения
1.1.1
Приобретение и монтаж насоса для подачи осадка на фильтр-пресс (1 ед.)
2013 г.
300,0
Повышение надежности работы сооружений
15,0
5,0
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.2
Приобретение и замена сорозадерживающей решетки (1 ед.)
2013 г.
1200,0
Повышение надежности работы сооружений
50,4
4,2
673,63
Повышение надежности работы сооружений
20,2
3,0
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.3
Укладка напорного коллектора
2013 г.
-
-
-
-
175,2
Повышение надежности работы основных средств
5,2
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.4
Приобретение и монтаж насоса "Грундфос" (1 ед.)
2013 г.
1500,0
Повышение надежности работы основных средств
75,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Капитальный ремонт
2.1
Ремонт насосов
2013 г.
-
-
-
-
10,3
Повышение надежности работы насосного оборудования
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3
Иные мероприятия
3.1
Сети водоотведения и КНС
3.1.1
Замена запорной арматуры
2013 г.
300,0
Повышение надежности работы основных средств
7,5
2,5
9,9
Повышение надежности работы сетей
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.2
Ремонт люков, канализационных колодцев
2013 г.
-
-
-
-
49,5
Обеспечение надежности работы сетей
1,0
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2
Очистные сооружения
3.2.1
Приобретение и замена ламп УФ обеззараживания и ПРА (288 ед.)
2013 г.
460,0
Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод
18,4
4,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3.2.2
Ремонт ленточных конвейеров
2013 г.
-
-
-
-
12,7
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.3
Смена системы отопления
2013 г.
-
-
-
-
28,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.4
Ремонт песколовок со сменой задвижек
2013 г.
-
-
-
-
11,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.5
Ремонт первичных, вторичных отстойников
2013 г.
-
-
-
-
34,2
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,7
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.6
Ремонт фильтр-пресса
2013 г.
-
-
-
-
68,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.7
Выполнение графиков ППР на сетях водоотведения и очистных сооружениях
2013 г.
800,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
40,0
5,0
929,2
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
18,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.8
Ремонт и содержание зданий и сооружений
2013 г.
300,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
10,5
3,5
311,6
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
6,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.3
Ремонт и содержание автотракторной техники
2013 г.
382,5
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
13,9
3,5
575,6
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
11,5
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.4
Выполнение мероприятий по охране труда
2013 г.
300,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
7,2
2,4
1371,8
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
27,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.5
Приобретение флокулянта
2013 г.
1000,0
Повышение надежности работы сооружений
25,0
2,5
640,8
Повышение надежности работы сооружений
12,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.6
Вывоз ила с иловых карт
2013 г.
600,0
Утилизация отходов
-
-
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
7142,5
262,9
3,7
4902,3
27,1
2,0
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Финансовые показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса СД 800/33 на насос "Грундфос" S 2/100.200500.4.6 на КНС-9(1ед.)
2013 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200500.4.6 на КНС-5(1ед.)
2013 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3
Замена в светильниках ламп накаливания на энергосберегающие лампы (50 ед.)
2013 г.
15,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
2,5
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
1715,0
85,4
5,0
-
-
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 238
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 238
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Горводоканал", Курская область, г. Железногорск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10240,2
9028,0
8859,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
347,0
307,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10240,2
9028,0
8859,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9855,6
8681,0
8552,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
985,6
868,1
908,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8870,0
7812,9
7643,9
7.1
населению
тыс. куб. м
5952,0
4860,9
4635,7
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
563,0
511,6
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2345,0
2389,0
2496,6
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция
1.1
"Березовский" водозабор
1.1.1
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания
2015 г.
1891,6
(амортизация)
Повышение эффективности очистки питьевой воды
37,8
2,0
1.1.2
Разработка проекта и строительство артезианских скважин
2015 г.
2929,0
(амортизация)
Сохранение производительности водозабора
87,9
3,0
1.1.3
Реконструкция водопроводных сетей (ул. Мира, ул. Прибалочная г. Железногорска)
2015 г.
325,4
(амортизация)
Обеспечение надежности работы сетей
10,0
3,1
1.2
Водозабор "Погарщина"
1.2.1
Реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов
2015 г.
170,0
(амортизация)
Сохранение производительности водозабора
10,0
5,9
1.2.2
Обновление автотракторного парка
2015 г.
1501,0
(амортизация)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
30,0
2,0
2
Капитальный ремонт
2.1
"Березовский" водозабор
2.1.1
Восстановление артезианских скважин
2015 г.
367,1
(капитальный ремонт)
Сохранение производительности водозабора
20,0
5,4
2.2
Водопроводные сети
2.2.1
Замена изношенных (ветхих) сетей города
2015 г.
220,5
(капитальный ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
9,5
4,3
3
Иные мероприятия
3.1
"Березовский" водозабор
3.1.1
Замена глубинных насосов
2015 г.
662,5
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
39,8
6,0
3.1.2
Ремонт артезианских скважин с заменой водоподъемных колонн
2015 г.
317,8
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
19,1
6,0
3.1.3
Ремонт напорных трубопроводов артезианских скважин
2015 г.
324,0
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
9,7
3,0
3.1.4
Замена запорной арматуры на станции обезжелезивания и водоводе Береза - Железногорск
2015 г.
324,8
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
14,5
4,5
3.1.5
Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м
2015 г.
50,2
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
3.1.6
Ремонт ограждений зоны санитарной охраны скважин из колючей проволоки
2015 г.
93,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода
1,9
2,0
3.1.7
Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения
2015 г.
25,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности
1,0
2,0
3.2
Водозабор "Погарщина"
3.2.1
Устранение утечек на трубопроводах диаметром 300 мм, диаметром 400 мм
2015 г.
60,0
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
2,3
3,8
3.3
Насосная станция ХПВ-2
3.3.1
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА
2015 г.
105,0
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
4,1
3,9
3.3.2
Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 10 000 куб. м
2015 г.
102,6
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
3,1
3,0
3.4
Водопроводные сети
3.4.1
Промывка и дезинфекция тупиковых сетей с периодичностью в зависимости от результатов анализов
2015 г.
63,7
(текущий ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
4,1
6,4
3.4.2
Замена пожарных гидрантов
2015 г.
34,4 (текущий ремонт)
Обеспечение пожарной безопасности
0,8
2,3
3.4.3
Замена водоразборных колонок
2015 г.
15,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качество оказываемых услуг
0,8
5,3
3.4.4
Замена водопроводных сетей с заменой запорной арматуры
2015 г.
626,9
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
8,0
1,3
3.4.5
Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков
2015 г.
74,2
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
2,0
2,7
3.4.6
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2015 г.
296,2
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,9
2,0
3.4.7
Планово-предупредительные работы
2015 г.
944,1
(текущий ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
20,0
2,1
3.4.8
Ремонт зданий и сооружений (в т.ч. кровель)
2015 г.
530,0
(текущий ремонт)
Содержание зданий и сооружений
15,2
2,9
3.4.9
Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ
2015 г.
714,7
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
10,0
1,4
Итого
12768,7
368,5
2,9
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" с частотным преобразователем на ТРП-9
2015 г.
189,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
9,5
5,0
Итого
189,0
9,5
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
114952,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
74465,4
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
14077,2
1.3
административные расходы
тыс. руб.
15255,2
1.4
амортизация
тыс. руб.
7006,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
6,8
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4141,6
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
3428,0
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
118380,2
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10240,2
9604,2
Сокращение объемов реализации холодной воды обусловлено установкой населением приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
384,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10240,2
9604,2
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9855,6
9219,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
985,6
1575,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
17,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8870,0
7643,9
7.1
населению
тыс. куб. м
5952,0
4635,7
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
511,6
7.3
МУП "Гортеплосеть"
тыс. куб. м
2079,0
2138,1
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
266,0
358,5
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция
1.1
"Березовский" водозабор
1.1.1
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивании
2013 г.
800,0
Повышение эффективности очистки питьевой воды
16,0
2,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.2
Замена водоподъемных стальных труб на стеклопластиковые (6 комплектов)
2013 г.
190,0
Обеспечение надежности работы артозианских скважин
4,8
2,5
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.3
Реконструкция участка первой очереди (скважина 1-22) от ВК 19 до ВК-21
2013 г.
-
-
-
-
221,8
Обеспечение надежности водоснабжения города
4,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.4
Модернизация АСДКУ (приобретение и монтаж контроллеров для передачи данных) - 1 ед.
2013 г.
220,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
4,6
2,1
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.5
Приобретение резервного ротора на насос
2013 г.
85,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,4
4,0
105,8
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,2
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.6
Разработка проекта, бурение скважин - 3 ед.
2013 г.
3000,0
Сохранение производительности водозабора
90
3,0
2058,8
Сохранение производительности водозабора
51,5
2,5
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.7
Приобретение автотехники
2013 г.
3000,0
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
90,0
3,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.2
Водозабор "Погарщина"
1.2.1
Замена насосного агрегата 2 ЭЦВ-10-65-222 нр
2013 г.
-
-
-
-
480,9
Обеспечение надежности водоснабжения города
12,0
2,5
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.3
Насосная станция ХПВ-2
1.3.1
Приобретение и монтаж насоса ЦМК 16/27 (1 ед.)
2013 г.
30,0
Обеспечение надежности работы насосных станций 3-го подъема
0,9
3,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.4
Водопроводные сети города
1.4.1
Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб
2013 г.
-
-
-
180,6
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2
Капитальный ремонт
2.1
"Березовский" водозабор
2.1.1
Восстановление дебета артезианских скважин (10 шт.)
2013 г.
550,0
Сохранение производительности водозабора
19,3
3,5
1062,7
Сохранение производительности водозабора
3,6
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.2
Замена глубинных насосов взамен выбывших из строя (35 ед.)
2013 г.
1500,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
21,0
1,4
224,5
Обеспечение надежности водоснабжения города
3,6
1,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.2
Водозабор "Погарщина"
2.2.1
Демонтаж кирпичных колодцев и монтаж колодцев из сборного ж/б
2013 г.
133,0
Обеспечение надежности работы сетей
3,9
3,0
14,4
Обеспечение надежности работы сетей
0,3
2,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3
Иные мероприятия
3.1
"Березовский" водозабор
3.1.1
Смена запорной арматуры
2013 г.
-
-
-
-
30,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.2
Водовод
2013 г.
-
-
-
-
14,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.3
Промывка резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м
2013 г.
-
-
-
-
21,8
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
0,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.4
Замена напорных трубопроводов артезианских скважин
2013 г.
-
-
-
-
54,6
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.5
Ликвидационный тампонаж артезианских скважин
2013 г.
-
-
-
-
12,6
Ликвидационный тампонаж
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2
Водопроводные сети города
3.2.1
Смена водосчетчиков
2013 г.
-
-
-
-
1419,7
Обеспечение учета подачи воды потребителям
28,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.2
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2013 г.
-
-
-
-
252,9
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.3
Смена запорной арматуры
2013 г.
-
-
-
-
91,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.4
Смена насосов на повысительной насосной станции
2013 г.
-
-
-
-
19,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.5
Смена бактерицидных ламп УФ-установки
2013 г.
-
-
-
-
49,2
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.6
Замена регулятора давления
2013 г.
-
-
-
-
6,5
Обеспечение эффективности работы водопроводной сети
0,1
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.7
Ремонт водопроводных колодцев
2013 г.
-
-
-
-
68,7
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.8
Промывка резервуаров питьевой воды
2013 г.
-
-
-
88,7
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.9
Замена пожарного гидранта
2013 г.
-
-
-
-
8,4
Обеспечение пожарной безопасности
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.10
Замена участка водопровода
2013 г.
-
-
-
-
11,1
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.11
Ремонт расходомерных узлов
2013 г.
-
-
-
-
36,4
Обеспечение учета подачи воды потребителям
0,7
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.12
Выполнение графиков ППР
2013 г.
-
-
-
-
775,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
15,5
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
Итого
9508,0
253,9
2,7
7311,2
141,5
2,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена синхронного электродвигателя СД-12-52-4 Р-630 кВт на электродвигатель ДАЗО-400У4МУ1 Р-500 кВт
2013 г.
630,0
Сокращение потребления электроэнергии
31,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
630,0
31,5
5,0
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
8548,6
8108,9
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
6519,0
6090,2
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
653,3
613,9
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1250,0
1376,3
1404,8
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
4
5
6
7
1
Реконструкция
1.1
Очистные сооружения
1.1.1
Реконструкция камеры гашения
2015 г.
121,2
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
2,5
1.1.2
Приобретение и монтаж канализационной сорозадерживающей решетки РКЭ
2015 г.
911,0
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
19,7
2,2
1.1.3
Реконструкция системы аэрации в аэротенке
2015 г.
404,2
(амортизация)
Повышение надежности работы очистных сооружений
12,1
3,0
1.2
Ремонт и содержание автотехники
2015 г.
1501,0
(амортизация)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
30,0
2,0
2
Капитальный ремонт
2.1
Сети водоотведения
2.1.1
Ремонт канализационной сети КНС-9 диаметром 600 мм
2015 г.
845,4
(капитальный ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
25,4
3,0
2.2
Очистные сооружения
2.2.1
Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507
2015 г.
250,1
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
5,0
2,0
2.2.2
Приобретение сита на пресс-фильтры (2 комплекта)
2015 г.
155,5
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,1
2,0
2.3
КНС
2.3.1
Ремонт насосов с заменой рабочего колеса, ротора, вала насоса
2015 г.
222,9
(капитальный ремонт)
Повышение надежности работы КНС
4,0
1,8
3
Иные мероприятия
3.1
Сети водоотведения
3.1.1
Ремонт канализационных колодцев из кирпича
2015 г.
36,6
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
1,0
2,7
3.1.2
Промывка канализационных сетей
2015 г.
234,8
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
4,0
1,7
3.2
Очистные сооружения
3.2.1
Ремонт песколовок и песковых бункеров
2015 г.
5,8
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
2,0
34,5
3.2.2
Ремонт первичных отстойников
2015 г.
19,3
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
5,2
3.2.3
Ремонт вторичных отстойников
2015 г.
19,3
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
5,2
3.2.4
Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях
2015 г.
24,2
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,0
4,1
3.2.5
Ремонт системы отопления
2015 г.
50,0
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
6,0
3.2.6
Ремонт оборудования аэротенок, усреднителя, эрлифта
2015 г.
45,0
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
3,0
6,7
3.2.7
Ремонт оборудования насосной станции хозяйственно-бытовых стоков (замена запорной арматуры и манометров)
2015 г.
10,7
(текущий ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,2
1,9
3.2.8
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания
2015 г.
150,8
(текущий ремонт)
Обеспечение качественных показателей сточных вод
2,5
1,6
3.2.9
Выполнение графиков ППР на сетях водоотведения и очистных сооружениях
2015 г.
403,8
(текущий ремонт)
Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг
8,0
2,0
3.2.10
Содержание зданий и сооружений
2015 г.
200,0
(текущий ремонт)
Содержание зданий и сооружений
-
-
3.2.11
Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ
2015 г.
30,0
(текущий ремонт)
Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг
3,0
10,0
Итого
5641,6
132,0
2,3
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5
2015 г.
850,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
Итого
850,0
42,5
5,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
76639,9
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
40896,9
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
13475,2
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
15722,9
1.4
Амортизация
тыс. руб.
3787,4
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
7,9
1.6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2749,6
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2285,5
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
78925,4
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
Снижение объемов водоотведения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
8108,9
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
6090,2
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
613,9
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1 250,0
1404,8
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция
1.1
Очистные сооружения
1.1.1
Приобретение и монтаж насоса для подачи осадка на фильтр-пресс (1 ед.)
2013 г.
300,0
Повышение надежности работы сооружений
15,0
5,0
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.2
Приобретение и замена сорозадерживающей решетки (1 ед.)
2013 г.
1200,0
Повышение надежности работы сооружений
50,4
4,2
673,63
Повышение надежности работы сооружений
20,2
3,0
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.3
Укладка напорного коллектора
2013 г.
-
-
-
-
175,2
Повышение надежности работы основных средств
5,2
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.1.4
Приобретение и монтаж насоса "Грундфос" (1 ед.)
2013 г.
1500,0
Повышение надежности работы основных средств
75,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Капитальный ремонт
2.1
Ремонт насосов
2013 г.
-
-
-
-
10,3
Повышение надежности работы насосного оборудования
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3
Иные мероприятия
3.1
Сети водоотведения и КНС
3.1.1
Замена запорной арматуры
2013 г.
300,0
Повышение надежности работы основных средств
7,5
2,5
9,9
Повышение надежности работы сетей
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.2
Ремонт люков, канализационных колодцев
2013 г.
-
-
-
-
49,5
Обеспечение надежности работы сетей
1,0
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2
Очистные сооружения
3.2.1
Приобретение и замена ламп УФ обеззараживания и ПРА (288 ед.)
2013 г.
460,0
Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод
18,4
4,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3.2.2
Ремонт ленточных конвейеров
2013 г.
-
-
-
-
12,7
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,3
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.3
Смена системы отопления
2013 г.
-
-
-
-
28,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.4
Ремонт песколовок со сменой задвижек
2013 г.
-
-
-
-
11,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.5
Ремонт первичных, вторичных отстойников
2013 г.
-
-
-
-
34,2
Повышение надежности работы очистных сооружений
0,7
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.6
Ремонт фильтр-пресса
2013 г.
-
-
-
-
68,3
Повышение надежности работы очистных сооружений
1,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.7
Выполнение графиков ППР на сетях водоотведения и очистных сооружениях
2013 г.
800,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
40,0
5,0
929,2
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
18,6
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.2.8
Ремонт и содержание зданий и сооружений
2013 г.
300,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
10,5
3,5
311,6
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
6,2
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.3
Ремонт и содержание автотракторной техники
2013 г.
382,5
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
13,9
3,5
575,6
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
11,5
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.4
Выполнение мероприятий по охране труда
2013 г.
300,0
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
7,2
2,4
1371,8
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
27,4
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.5
Приобретение флокулянта
2013 г.
1000,0
Повышение надежности работы сооружений
25,0
2,5
640,8
Повышение надежности работы сооружений
12,8
2,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.6
Вывоз ила с иловых карт
2013 г.
600,0
Утилизация отходов
-
-
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
7142,5
262,9
3,7
4902,3
27,1
2,0
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Финансовые показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса СД 800/33 на насос "Грундфос" S 2/100.200500.4.6 на КНС-9(1ед.)
2013 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200500.4.6 на КНС-5(1ед.)
2013 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3
Замена в светильниках ламп накаливания на энергосберегающие лампы (50 ед.)
2013 г.
15,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
2,5
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
Итого
1715,0
85,4
5,0
-
-
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------