АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 268

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФАТЕЖСКОЕ
КЭХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Фатежское КЭХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 268

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Фатежское КЭХ", 307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Советская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
237,30
232,20
232,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
237,30
232,20
232,7
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,70
10,40
13,7
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,20
4,5
5,9
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
229,60
221,80
219,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
202,0
190,6
188,20
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
27,60
31,20
30,80

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 5
2015 г.
102,5
Сокращение потерь электроэнергии
3,8
3,7
2
Ремонт павильонов насосных станций
2015 г.
10,40
Обеспечение сохранности водопровода
-
-
3
Ремонт и замена запорной арматуры
2015 г.
40,60
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,3
3,3
4
Ремонт водопроводных колодцев
2015 г.
122,90
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,7
4,6
5
Ремонт колонок
2015 г.
9,20
Сокращение потерь воды
0,38
4,1
6
Ремонт насосного оборудования
2015 г.
4,1
Сокращение потерь воды
0,2
5,0
7
Ремонт водопроводных сетей
2015 г.
203,95
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
10,2
5,0

Итого

493,65

21,58
4,37

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка станции ЗП-ЗАП для комплексного управления глубинным насосом на скважине
2015 год
4,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,22
5,0

Итого

4,4

0,22
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
4542,75
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
2925,24
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
498,05
1.3
административные расходы
тыс. руб.
701,02
1.4
расходы на арендную плату
тыс. руб.
296,77
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
121,67
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
224,75
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4767,51

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Фатежское КЭХ".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
237,3
234,3
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
237,3
234,3
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,7
5,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды
%
3,2
7,8
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
229,6
216,1
7.1.
- населению
тыс. куб. м
202,0
190,7
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
27,6
25,4

Таблица 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена погружного насосного агрегата на скважинах - 2 шт.
2013 г.
145,43
Сокращение потерь электроэнергии
5,4
3,7
145,43
Сокращение потерь электроэнергии
5,4
3,7
-
2.
Ремонт павильонов насосных станций
2013 г.
10,52
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
10,52
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
-
3.
Восстановление колодцев - 19 шт.
2013 г.
81,97
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,8
4,6
81,97
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,8
4,6
-
4.
Ремонт и замена задвижек - 11 шт. по ул. Веселая, ул. Ленина
2013 г.
33,09
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
1,1
3,3
33,09
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
1,1
3,3
-
5.
Ремонт водозаборных колонок - 8 шт.
2013 г.
26,91
Сокращение потерь воды
1,1
4,1
26,91
Сокращение потерь воды
1,1
4,1
-
6.
Ремонт водопроводной сети - 18 м по ул. Загородняя
2013 г.
139,95
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
7,0
5,0
164,14
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,2
5,0
<*>

Итого

437,87

18,4
4,2
462,06

19,6
5,0


--------------------------------
<*> Отличие фактического показателя от планового обусловлено увеличением порывов на водопроводной сети.

Таблица 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка счетчика раздельного учета электроэнергии на скважине № 2
2013 г.
7,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
4,3
7,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
4,3
-
2.
Установка станции ЗП-ЗАП на скважине № 5
2013 г.
4,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
5,0
4,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
5,0
-

Итого

11,4
-
0,5
4,4
11,4
-
0,5
4,4


Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
82,60
79,60
80,70
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
82,60
79,60
80,70
3.1
- населению
тыс. м3
61,40
58,40
55,80
3.2
- организациям
тыс. м3
21,20
21,20
24,90

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт павильонов насосных станций
2015 г.
44,8
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,34
3,0
2.
Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 - 4 шт.
2015 г.
11,22
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,33
2,9
3.
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2015 г.
44,6
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,69
3,8

Итого

100,62

3,36
3,32

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена дренажного насоса с электродвигателем на самовсасывающий насос на КНС 1 и КНС 2
2015 г.
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
20

Итого

5,0

1,0
20,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
1900,42
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
1336,52
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
105,62
1.3
административные расходы
тыс. руб.
410,53
1.4
расходы на арендную плату
тыс. руб.
27,81
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
19,94
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
94,02
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1994,44

Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Фатежское КЭХ" по муниципальному образованию "г. Фатеж" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Фатежское КЭХ" по муниципальному образованию "Г. Фатеж" в сфере водоотведения.

Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
82,6
75,1
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,6
75,1
3.1
- населению
тыс. куб. м
61,4
55,6
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
21,2
19,5

Таблица 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт павильона в насосных станций - 2 шт.
2013 г.
4,0
Обеспечение сохранности системы водоотведения
-
-
4,0
Обеспечение сохранности системы водоотведения
-
-
-
2
Ремонт запорной арматуры КНС № 1
2013 г.
3,17
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,09
2,9
3,17
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,09
2,9
-
3
Ремонт смотровых канализационных колодцев
2013 г.
17,3
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,7
3,8
17,3
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,7
3,8
-
4
Ремонт напорного коллектора
-
-
-
-
-
34,8
Предоставление качественных услуг водоотведения
-
-
<*>
5
Замена насоса СМ-80-50 на КНС № 1
-
-
-
-
-
14,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
-
-
<*>

Итого

24,47

0,79
3,2
73,27

-
-


--------------------------------
<*> Незапланированные работы в связи с двумя авариями на напорном коллекторе.
<*> В связи с незапланированным выходом из строя двигателя СМ-80-50 на КНС № 1 предприятие осуществило замену двигателя на новый.

Таблица 14.3 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена электродвигателя АИР160М2 на насосном агрегате КНС № 1
2013 г.
26,2
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
26,2
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
-

Итого

26,2

1,31
5,0
26,2
-
1,31
5,0


Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------