АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 283

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета", Курская область, Рыльский район, Нехаевский сельсовет, с. Нехаевка, ул. Центральная, 85, 307367
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
43,70
38,4
38,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
43,70
38,4
38,4
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,96
4,2
4,2
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
10,9
10,9
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
39,74
34,2
34,2
7.1.
- населению
тыс. куб. м
38,76
28,7
28,7
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,98
5,5
5,5

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопровода с. Нехаевка, с. Бегоща
2015 год
102,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,81
5,7
2
Ремонт и замена колонок на территории Нехаевского сельсовета
2015 год
46,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,66
3,6
3
Хлорирование башен - 4 шт.
2015 год
80,0
Повышение качества предоставляемых услуг
-
-

Итого

228,0

7,47
3,27

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета воды на скважинах - 2 шт.
2015 год
52,00
Обеспечение учета потребленного ресурса
2,96
5,7
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
1,30
Сокращение потребления электроэнергии
0,07
5,0
3
Проведение энергетического обследования водозаборов - 1 шт.
2015 год
13,00
-
-
-

Итого

66,30

3,03
4,6

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
1039,43
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
394,33
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
391,52
1.3
административные расходы
тыс. руб.
152,38
1.4
расходы на амортизацию
тыс. руб.
84,00
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
17,20
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
30,86
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1070,29

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО
ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1

Отчет об обеспечении прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
43,70
43,70
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
43,70
43,70
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,96
3,96
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
39,74
39,74
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
38,76
38,76
-
6.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,98
0,98
-

Таблица 8.2

Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводных сетей с. Нехаевка, с. Бегоща
2013 г.
63,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,6
5,7
63,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды. сокращение потерь электроэнергии
3,6
5,7
-
2.
Ремонт и замена колонок с. Нехаевка, с. Бегоща
2013 г.
44,50
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,6
3,6
44,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,6
3,6

3.
Хлорирование башен с. Нехаевка, с. Бегоща
2013 г.
65,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,8
4,3
65,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,8
4,3
-
4.
Замена участка водопровода с. Нехаевка, с. Бегоща
2013 г.
84 амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,2
5,0
84 амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,2
5,0
-

Итого

256,50

12,2
4,8
256,50

12,2
4,8


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов (2 шт.)
2013 г.
33,3
Сокращение потребления электроэнергии
1,73
5,2
33,3
Сокращение потребления электроэнергии
1,73
5,2
-
2.
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ
2013 г.
1,1
Установка приборов учета
0,06
5,5
1,1
Установка приборов учета
0,06
5,5
-

Итого

34,4
-
1,79
5,2
34,4
-
1,79
5,2


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------