АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 305

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ
ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2015 г. № 305

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2092,31
2071,899
2080,29
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2092,31
2071,899
2080,29
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
153,21
168,105
168,79
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,4
8,1
8,1
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
1939,10
1903,794
1911,51
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1674,10
1649,994
1657,71
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
265,00
253,8
253,80
7.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
265,00
253,800
253,80

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2015 г.
285,1 тек. ремонт
4578,0
кап. ремонт
4582,7 амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
358,9
3,8
2
Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд
2015 г.
3159,6
ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
120,1
3,8
3
Модернизация насосной станции АБК РУ с установкой частотно-регулируемого привода (капитальный ремонт), установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на насосной станции ХПВ-4 (капитальный ремонт)
2015 г.
4629,0
ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
122,3
3,8
4
Приобретение оборудования
2015 г.
150,0
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-

Итого

17384,4

601,3
3,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также проборов учета энергоресурсов
2015 г.
830,6
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
31,6
3,8
2
Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления
2015 г.
93,6
Сокращение потерь электроэнергии
3,6
3,8
3
Ремонт электрической части энергооборудования
2015 г.
28,4
Сокращение потребления электроэнергии
1,1
3,8

Итого

952,6

36,3
3,8

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)


Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

1
2
3
1
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6301,77
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
6118,77
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
44445,30
3.1
производственные
тыс. руб.
20858,47
3.2
ремонтные
тыс. руб.
16029,48
3.3
административные
тыс. руб.
2163,12
3.4
амортизация
тыс. руб.
4732,70
3.5
водный налог
тыс. руб.
661,53
4
налог на прибыль
тыс. руб.
30,50
5
нормативная прибыль
тыс. руб.
152,50

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2092,31
2067,945
-
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2092,31
2067,945
-
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
153,21
167,785
-
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,4
8,1
-
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1674,1
1648,962
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления холодной воды подразделениям общества: РУ, УЖДТ
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
265,0
251,198
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления холодной воды ООО "ЗРГО", ЗАО "ЖКЗ", ООО "Полимер"
7.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
7.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
265,0
251,198
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2013 г.
4625,7
ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
175,8
3,8
4103,4
ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
155,9
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
2
Строительство операторской насосной станции ХПВ-4
2013 г.
3100,0
амортизация
Улучшение условий труда
-
-
3267,2
амортизация
Улучшение условий труда
-
-
-
3
Ремонт электрической части энергооборудования
2013 г.
19,2
ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
0,7
3,8
22,3
ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
0,8
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
4
Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также проборов учета энергоресурсов
2013 г.
690,2
ремонт и т/о
970,6
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
63,1
3,8
642,6
ремонт и т/о
970,6
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
61,3
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ

Итого

9405,7

239,6
2,5
9006,1

218,0
2,4
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт внешних сетей водопровода АБК карьера (Ремонт участка от насосной станции АБК РУ до Энергослужбы, в т.ч. переход под автодорогой)
2013 г.
2833,0
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
141,7
5,0
1136,6
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
56,8
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
2
Водопровод от КСМД до насосной станции ХПВ-4 (Ремонт участка от ГПП-3 до ККД в т.ч. переход под автодорогой, футляр - 2 шт.)
2013 г.
1710,0
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
85,5
5,0
1445,8
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
72,3
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
3
Ремонт хозпитьевого водопровода от СКВ. 5-8 (ремонт участка водопровода)
2013 г.
1435,4
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
71,8
5,0
2064,0
ремонт и т/о
Сокращение потерь воды
103,2
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ

Итого

5978,5

299,0
5,0
4646,4

232,3
5,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки (забора) воды
тыс. куб. м
4902,75
4691,0
4535,992
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4902,75
4691,0
4535,992
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
285,75
276,0
266,476
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,9
5,9
5,8
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
4617,00
4415,00
4269,516
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
3617,0
3415,0
3355,498
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1000,0
1000,0
914,018
8.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1000,0
1000,0
914,018

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт насосной станции перекачки р. Рясник в р. Чернь (гидрозащита карьера)
2015 г.
1456,8
кап. ремонт
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
72,8
5,0
2
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2015 г.
770,92
кап. ремонт
1028,82
тек. ремонт
94,5
амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
94,7
5,0
3
Приобретение оборудования
2015 г.
220,0
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-

Итого

3571,04

167,5
4,6

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2015 г.
69,5
тек. ремонт
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
3,5
5,0
2
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2015 г.
1061,2
тек. ремонт
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
53,1
5,0

Итого

1130,7

56,6
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)


Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

1
2
3
1
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
7713,07
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
7514,23
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
33784,38
3.1
производственные
тыс. руб.
24878,80
3.2
ремонтные
тыс. руб.
5929,35
3.3
административные
тыс. руб.
1491,44
3.4
амортизация
тыс. руб.
314,50
3.5
водный налог
тыс. руб.
1170,29
4
налог на прибыль
тыс. руб.
33,14
5
нормативная прибыль
тыс. руб.
165,70

Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

Таблица 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки (забора) воды
тыс. куб. м
4902,75
4417,689
-
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4902,75
4417,689
-
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
285,75
269,715
-
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,9
6,1
-
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
3617,0
3290,074
Снижение объема технической воды за счет уменьшения объемов реализации концентрата доменного и сушеного в соответствии с запросами потребителей
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1000,0
857,9
-
7.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
226,9
210,271
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления воды МУП "Транспортные линии" и МУП "Гортеплосеть"
7.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
773,1
647,629
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления воды ЗАО "ЗЖБИ-3"

Таблица 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2013 г.
588,3
ремонт и т/о
309,7
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
44,9
5,0
632,8
ремонт и т/о
312,9
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
47,3
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
2
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2013 г.
23,3
ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
1,17
5,0
394,5
Повышение надежности работы оборудования
19,7
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ

Итого

921,3

46,1
5,0
1340,2

67,0
5,0
-

Таблица 14.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2013 г.
588,3
ремонт и т/о
309,7
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
44,9
5,0
632,8
ремонт и т/о
312,9
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
47,3
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
2
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2013 г.
23,3
ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
1,17
5,0
394,5
Повышение надежности работы оборудования
19,7
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ

Итого

921,3

46,1
5,0
1340,2

67,0
5,0
-





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2015 г. № 305

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
889,275
871,72
878,54
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
889,275
871,72
878,54
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
829,075
808,42
815,24
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,2
63,3
63,3
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
60,2
63,3
63,3

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ВОДООТВЕДЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2015 г.
87,0
тек. ремонт
1645,7
амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
86,6
5,0
2
Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)
2015 г.
2052,21
кап. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
102,6
5,0

Итого

3784,91

189,2
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также проборов учета энергоресурсов
2015 г.
376,4
тек. ремонт
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
14,3
3,8
2
Ремонт электрической части энергооборудования
2015 г.
139,0
тек. ремонт
Повышение надежности работы оборудования
7,0
5,0
3
Приобретение оборудования
2015 г.
1260,0
амортизация
Повышение надежности работы оборудования



Итого

1775,4

21,3
1,1

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

1
2
3
1
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2043,19
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
2011,87
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
26851,30
3.1
производственные
тыс. руб.
17720,22
3.2
ремонтные
тыс. руб.
4894,76
3.3
административные
тыс. руб.
1330,62
3.4
амортизация
тыс. руб.
2905,70
4
налог на прибыль
тыс. руб.
5,22
5
нормативная прибыль
тыс. руб.
26,10

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Отчет за 2013 год
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
889,275
864,044
Фактический показатель отличается от планового в связи со снижением объемов реализации холодной воды и снижением водоотведения
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
889,275
864,044
-
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
829,075
800,346
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления питьевой воды подразделениями Общества ДОК, ФОК
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,2
63,698
-
4.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
60,2
63,698
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением сброса ООО ПО "Вагонмаш"

Раздел 8.2 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также проборов учета энергоресурсов
2013 г.
1091,0
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
41,46
3,8
236,0
ремонт и т/о
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
9,0
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
2
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2013 г.
1855,321
ремонт и т/о
906,7
амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
138,1
5,0
2506,3
ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
125,3
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
3
Ремонт электрической части энергооборудования, испытание лестниц, рукавов, резаков и монтаж поясов (ООО ЗРГО)
2013 г.
-
-
-
-
113,1
Повышение надежности работы оборудования
4,3
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
4
Приобретение оборудования
2013 г.
343,2
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
0
0
3254,7
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-
-

Итого

4196,22

179,6
4,2
6110,1

138,6
2,3
-

Раздел 8.3 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2013 г.
71,0
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
2,7
3,8
93,4
Сокращение потребления электроэнергии
3,5
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости

Итого

71,0

2,7
3,8
93,4

3,5
3,8
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1110,94
1189,442
1184,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
612,44
631,442
626,78
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
498,5
558,0
558,0
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
4.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
498,5
558,0
558,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2015 г.
460,05
кап. ремонт
131,4
тек. ремонт
555,0
амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
43,6
3,8

Итого

1146,45

43,6
3,8

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт электрической части энергооборудования
2015 г.
32,4
тек. ремонт
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
3,8
2
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2015 г.
185,4
тек. ремонт
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
9,3
5,0
3
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2015 г.
112,8
тек. ремонт
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
5,6
5,0

Итого

330,6

16,1
4,9

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)


Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

1
2
3
1
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
3110,32
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
3061,48
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6358,93
3.1
производственные
тыс. руб.
3251,85
3.2
ремонтные
тыс. руб.
1848,05
3.3
административные
тыс. руб.
704,03
3.4
амортизация
тыс. руб.
555,00
4
налог на прибыль
тыс. руб.
8,14
5
нормативная прибыль
тыс. руб.
40,70

Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

Раздел 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1110,94
1166,769
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением объемов приема сточных вод
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
612,44
595,903
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением объема сброса подразделениями Общества: УАТ, УЖДТ, ДСФ, ТСЦ
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
498,5
570,866
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением сброса ООО "Железногорск-молоко", ООО "ГОТЭК-ЦПУ", ООО "ЗРГО"
4.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,2
10,552
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением сброса МУП "Горводоканал"

Раздел 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2013 г.
109,0
ремонт и т/о
65,0
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
6,6
3,8
35,1
Ремонт и т/о
5,7
амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
3,8
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ
2
Обслуживание кондиционеров ООО "Айсберг-торг"
2013 г.
1,8
Ремонт и т/о
Улучшение условий труда
0
0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
3
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2013 г.
-
-
-
-
561,9
Ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
21,4
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ

Итого

175.8

6,6
3,8
662,7

25,2
3,8
-

Таблица 14.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт электрической части энергооборудования, испытание лестниц, рукавов, резаков и монтаж поясов (ООО "ЗРГО")
2013 г.
8,5
ремонт и т/о
Снижение потребления эл. энергии
0,3
3,8
30,9
ремонт и т/о
Снижение потребления эл. энергии
1,2
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением объема работ
2
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2013 г.
104,3
ремонт и т/о
Сокращение потребления эл. энергии
4,0
3,8
81,1
ремонт и т/о
Сокращение потребления эл. энергии
3,1
3,8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с изменением стоимости работ

Итого

112,8

4,3
3,8
112,0

4,3
3,8
-


------------------------------------------------------------------