АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СУДЖАНСКИЙ
МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 297

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СУДЖАНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21, 307800
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 год
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
140,0
165,0
164,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
140,0
165,0
164,0
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
-
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
140,0
165,0
164,0
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
116,50
137,30
137,70
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
23,50
27,70
26,30
8.1
- населению
Тыс. куб. м
20,50
23,57
21,70
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
3,0
4,13
4,60

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт составных частей водозабора
2015 г.
1044,65 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
54,32
5,20

Всего

1044,65

54,32
5,20

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена глубинных насосов на скважинах № 1 и № 3
2015 г.
103,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
5,15
5,0
2
Замена кабеля АПВП-1*35/16 на водозаборе
2015 г.
88,50
себестоимость
Экономия электрической энергии
4,43
5,0
3
Пропаганда установки приборов учета потребителями
2015 г.
1,00
себестоимость
Соблюдение законодательства
-
-

Итого

192,50

9,58
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4933,41
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2470,41
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1237,15
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
801,00
1.4
Амортизация
тыс. руб.
253,60
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
171,25
2
Расходы, относимые на сторонних потребителей
тыс. руб.
791,15
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
7,91
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
799,06

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "СУДЖАНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
140,0
164,0
Увеличение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета потребителями
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
140,0
164,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7.
Отпуск в сеть

140,0
164,0
7.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
116,50
117,60
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
23,50
46,40
8.1.
- населению
тыс. куб. м
20,50
17,90
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,0
28,50

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водонапорной башни на территории завода
2013 год
397,50 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,72
3,20
397,50
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,72
3,20
-
2
Реконструкция павильона на скважине (1 шт.)
2013 год
58,80 -
амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,90
4,90
58,80
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,90
4,90

ИТОГО

456,30

15,62
3,40
456,30

15,62
3,40


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка приборов учета воды на скважинах - 8 шт.
2013 год
90,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,50
5,0
90,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,50
5,0
-

ИТОГО

90,0

4,50
5,0
90,0

4,50
5,0


Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
160,00
175,00
175,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
160,00
175,00
175,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
160,00
175,00
175,00
3.1
- населению
тыс. м3
10,20
10,20
13,20
3.2
- организациям
тыс. м3
23,40
30,40
26,78
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
126,40
134,40
135,02

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт частей канализационного трубопровода и КНС
2015 г.
2395,02
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
119,75
5,00

Всего

2395,02

119,75
5,00

Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена электрической проводки на КНС
2015 год
30,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,50
5,00

ИТОГО

30,00

1,50
5,00

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
9570,35
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5596,25
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
2425,02
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
971,28
1.4
Амортизация
тыс. руб.
491,10
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
86,70
2
Расходы, относимые на сторонних потребителей
тыс. руб.
2186,42
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
21,86
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2208,28

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "СУДЖАНСКИЙ
МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" в сфере водоотведения.

Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
160,00
177,00
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
160,00
177,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
160,00
177,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
10,20
7,60
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
23,40
26,10
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
126,40
143,30

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт КНС: замена кранбалки, установка такелажного оборудования, ремонт напорного коллектора и прочие ремонтные работы
2013 год
1448,90 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
72,45
5,0
1448,90
Предоставление качественных услуг водоотведения
72,45
5,0
-
2
Реконструкция ограждений на КНС
2013 год
493,40 -
амортизация
Предоставление качественных услуг водоотведения
18,75
3,80
493,40
Предоставление качественных услуг водоотведения
18,75
3,80
-

ИТОГО

1942,30

91,20
4,70
1942,30

91,20
4,70


Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена циркуляционного насосного агрегата активного ила (1 шт.)
2013 год
90,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,50
5,0
90,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,50
5,0
-
2
Установка энергосберегающих ламп (3 шт.)
2013 год
0,60 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
3,3
0,60
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
3,3
-

ИТОГО

90,6

4,52
5,0
90,6

4,52
5,0


Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------