Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2014 N 299 "Об утверждении производственной программы ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 г."
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 299
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 Г.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 299
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА
"ОРЛОВСКО-КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ
ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению", Курская область, г. Курск, ул. ВЧК, 182-А, 305009
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 год
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
18,73
12,46
29,80
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,84
1,48
3,79
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
998,90
830,42
755,82
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
866,52
700,13
624,68
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
132,39
130,29
131,14
8.1
- населению
Тыс. куб. м
79,55
79,45
80,30
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
52,84
50,84
50,84
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства
2015 год
350,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
17,50
5,0
2
Замена чугунных и стальных труб водопровода на пластиковые
2015 год
700,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
35,0
5,0
3
Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях
2015 год
500,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
25,0
5,0
4
Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов
2015 год
1500 -
амортизация
Сокращение потерь воды
75,0
5,0
ИТОГО
3050,0
152,50
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2015 год
20,0 -
амортизация
Контроль за расходом ресурса
1,0
5,0
2
Приобретение насосов - 5 шт.
2015 год
380,0 -
амортизация
Сокращение потребления электроэнергии
19,0
5,0
ИТОГО
400,00
20,0
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
14970,36
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
8898,80
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
5841,64
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
229,92
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
2597,46
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
25,98
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2623,44
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ
ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1017,63
790,54
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов реализации населению в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
1017,63
790,54
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
18,73
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,84
6.
Отпуск в сеть
998,90
782,49
6.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
998,90
782,49
7.1.
- населению
тыс. куб. м
79,55
79,45
7.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
52,84
50,84
7.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
866,52
652,20
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт и переукладка водонапорной линии по ст. Курск
2013 г.
1500,0 -
амортизация
Бесперебойная работа системы водоснабжения
75,0
5,0
1500,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
75,0
5,0
-
ИТОГО
1500,00
75,0
5,0
1500,00
75,0
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства по ул. ВЧК, 182 "А"
2013 г.
1550,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
113,15
7,30
1550,0
Экономия электроэнергии
113,15
7,30
-
Всего
1550,0
113,15
7,30
1550,0
113,15
7,30
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2013 г.
План 2014 г.
План 2015 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
1036,80
848,70
846,60
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
776,25
505,90
503,80
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
70,37
240,30
240,30
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
190,20
102,50
102,50
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)
2015 год
1330,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
66,50
5,0
2
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-я Новоселовка)
2015 год
470,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
23,50
5,0
ИТОГО
1800,00
90,00
5,0
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2015 год
20,0 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,00
5,0
ИТОГО
20,0
1,00
5,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
7623,47
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4374,87
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
3248,60
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
6700,48
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
67,00
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6767,48
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1036,80
848,70
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов транспортировки сточных вод от населения в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1036,80
848,70
2.1
- населению
тыс. куб. м
776,25
682,85
2.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
70,37
63,35
2.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
190,20
102,50
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт фекальных насосов на КНС по ул. Интернациональная
2013 г.
350,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг водоотведения
17,5
5,0
350,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
17,5
5,0
-
2
Ремонт помещения, замена кровли здания на КНС по ул. 2-я Новоселовка
2013 г.
290,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг водоотведения
9,86
3,4
290,
Предоставление качественных услуг водоотведения
9,86
3,4
-
Всего
640,0
27,36
4,30
640,0
27,36
4,30
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка станции управления с частотно-регулируемым приводом на КНС по ул. Интернациональная
2013 г.
990,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
67,32
6,8
990,0
Экономия электроэнергии
67,32
6,8
-
2
Внедрение системы коммерческого учета электрической энергии с заменой насосов (2 шт.) на КНС по ул. 2-я Новоселовка
2013 г.
190,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
9,12
4,8
190,0
Экономия электроэнергии
9,12
4,8
-
Всего
1180,0
76,44
6,50
1180,0
76,44
6,50
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 299
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 Г.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 299
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА
"ОРЛОВСКО-КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ
ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению", Курская область, г. Курск, ул. ВЧК, 182-А, 305009
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 год
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
1017,63
842,88
785,62
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
18,73
12,46
29,80
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,84
1,48
3,79
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
998,90
830,42
755,82
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
866,52
700,13
624,68
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
132,39
130,29
131,14
8.1
- населению
Тыс. куб. м
79,55
79,45
80,30
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
52,84
50,84
50,84
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства
2015 год
350,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
17,50
5,0
2
Замена чугунных и стальных труб водопровода на пластиковые
2015 год
700,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
35,0
5,0
3
Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях
2015 год
500,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
25,0
5,0
4
Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов
2015 год
1500 -
амортизация
Сокращение потерь воды
75,0
5,0
ИТОГО
3050,0
152,50
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2015 год
20,0 -
амортизация
Контроль за расходом ресурса
1,0
5,0
2
Приобретение насосов - 5 шт.
2015 год
380,0 -
амортизация
Сокращение потребления электроэнергии
19,0
5,0
ИТОГО
400,00
20,0
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
14970,36
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
8898,80
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
5841,64
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
229,92
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
2597,46
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
25,98
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2623,44
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ
ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1017,63
790,54
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов реализации населению в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
1017,63
790,54
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
18,73
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,84
6.
Отпуск в сеть
998,90
782,49
6.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
998,90
782,49
7.1.
- населению
тыс. куб. м
79,55
79,45
7.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
52,84
50,84
7.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
866,52
652,20
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт и переукладка водонапорной линии по ст. Курск
2013 г.
1500,0 -
амортизация
Бесперебойная работа системы водоснабжения
75,0
5,0
1500,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
75,0
5,0
-
ИТОГО
1500,00
75,0
5,0
1500,00
75,0
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства по ул. ВЧК, 182 "А"
2013 г.
1550,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
113,15
7,30
1550,0
Экономия электроэнергии
113,15
7,30
-
Всего
1550,0
113,15
7,30
1550,0
113,15
7,30
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2013 г.
План 2014 г.
План 2015 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
1036,80
848,70
846,60
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
776,25
505,90
503,80
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
70,37
240,30
240,30
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
190,20
102,50
102,50
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)
2015 год
1330,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
66,50
5,0
2
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-я Новоселовка)
2015 год
470,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
23,50
5,0
ИТОГО
1800,00
90,00
5,0
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2015 год
20,0 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,00
5,0
ИТОГО
20,0
1,00
5,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
7623,47
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4374,87
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
1.3
Амортизация
тыс. руб.
3248,60
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
6700,48
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
67,00
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6767,48
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1036,80
848,70
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов транспортировки сточных вод от населения в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1036,80
848,70
2.1
- населению
тыс. куб. м
776,25
682,85
2.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
70,37
63,35
2.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
190,20
102,50
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт фекальных насосов на КНС по ул. Интернациональная
2013 г.
350,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг водоотведения
17,5
5,0
350,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
17,5
5,0
-
2
Ремонт помещения, замена кровли здания на КНС по ул. 2-я Новоселовка
2013 г.
290,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг водоотведения
9,86
3,4
290,
Предоставление качественных услуг водоотведения
9,86
3,4
-
Всего
640,0
27,36
4,30
640,0
27,36
4,30
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка станции управления с частотно-регулируемым приводом на КНС по ул. Интернациональная
2013 г.
990,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
67,32
6,8
990,0
Экономия электроэнергии
67,32
6,8
-
2
Внедрение системы коммерческого учета электрической энергии с заменой насосов (2 шт.) на КНС по ул. 2-я Новоселовка
2013 г.
190,0 -
амортизация
Экономия электроэнергии
9,12
4,8
190,0
Экономия электроэнергии
9,12
4,8
-
Всего
1180,0
76,44
6,50
1180,0
76,44
6,50
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------