Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2014 N 307 "Об утверждении производственной программы МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 307
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Кшенское" муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 307
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КШЕНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ"
СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Кшенское" муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области
306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Широкая, д. 16-а
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
215,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
215,10
5
Объем потерь
тыс. куб. м
20,06
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
195,04
7.1
населению
тыс. куб. м
153,70
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
41,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-120 на водозаборных скважинах в д. Васильевка
2015 г.
43,00 себестоимость
Сокращение потерь воды
1,55
3,6
Итого
43,00
1,55
3,6
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
0,6 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
16,7
Итого
0,6
0,11
16,7
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6172,09
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4367,13
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
43,60
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
1027,57
1.4
Амортизация
тыс. руб.
585,60
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
148,19
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
185,16
3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
6357,25
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
27,58
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,58
2.1
- населению
тыс. куб. м
23,21
2.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
4,37
Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружной канализации на участке от ул. Кшенской до ул. 50 лет ВЛКСМ
2015 г.
35,2 себестоимость
Повышение качества услуг
4,29
12,2
2.
Ремонт канализационных колодцев по ул. Заводская
2015 г.
12,70 себестоимость
Повышение качества услуг
0,89
7,0
Итого
47,90
5,18
10,8
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2015 г.
0,9 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,1
Итого
0,9
0,01
1,1
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
654,01
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
595,47
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
48,80
1.3
Амортизация
тыс. руб.
3,20
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6,54
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
19,62
3
НВВ
тыс. руб.
673,63
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 307
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Кшенское" муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 307
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КШЕНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ"
СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Кшенское" муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области
306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Широкая, д. 16-а
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
215,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
215,10
5
Объем потерь
тыс. куб. м
20,06
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
195,04
7.1
населению
тыс. куб. м
153,70
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
41,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-120 на водозаборных скважинах в д. Васильевка
2015 г.
43,00 себестоимость
Сокращение потерь воды
1,55
3,6
Итого
43,00
1,55
3,6
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
0,6 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
16,7
Итого
0,6
0,11
16,7
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6172,09
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4367,13
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
43,60
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
1027,57
1.4
Амортизация
тыс. руб.
585,60
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
148,19
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
185,16
3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
6357,25
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
27,58
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,58
2.1
- населению
тыс. куб. м
23,21
2.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
4,37
Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружной канализации на участке от ул. Кшенской до ул. 50 лет ВЛКСМ
2015 г.
35,2 себестоимость
Повышение качества услуг
4,29
12,2
2.
Ремонт канализационных колодцев по ул. Заводская
2015 г.
12,70 себестоимость
Повышение качества услуг
0,89
7,0
Итого
47,90
5,18
10,8
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2015 г.
0,9 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,1
Итого
0,9
0,01
1,1
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
654,01
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
595,47
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
48,80
1.3
Амортизация
тыс. руб.
3,20
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6,54
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
19,62
3
НВВ
тыс. руб.
673,63
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК КШЕНСКИЙ" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Кшенское" муниципального образования "Поселок Кшенский" Советского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------