АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 315

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета", 306120, Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул. Жуковка, д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 01.07.2012 по 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
115,2
82,11
82,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
115,2
82,11
82,10
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,8
4,6
4,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
5,6
5,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
110,4
77,51
77,50
7.1
населению
тыс. куб. м
106,8
75,40
75,40
7.2
организациям
тыс. куб. м
3,6
2,11
2,10

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосов и работа крана по установке насосов с. Никольское (ул. Заречная),
д. Ивановка (ул. Вылетаевка),
д. Конарево (ул. Центральная, ул. Молодежная)
2015 г.
150,7
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
15,07
10,0
2
Замена асбестовых труб на водопроводной сети с. Чермошное (ул. Кочетовка, ул. Набережная),
д. 2-я Екатериновка (ул. Полевая),
д. Конарево (ул. Полевая),
д. Халино (ул. Колхозная),
с. Дорохово-Доренское (ул. Молодежная)
2015
46,90
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,69
10,0
3
Устранение порывов
д. 2-я Екатериновка (ул. Полевая),
с. Никольское (ул. Обоянская),
д. Ивановка (ул. Жуковка, ул. Сеймская, ул. Вылетаевка)
2015
60,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,0
10,0
4
Замена труб на скважинах
с. Чермошное (ул. Кочетовка),
д. Ивановка (ул. Вылетаевка),
д. Халино (ул. Садовая),
с. Никольское (ул. Солнечная)
2015
12,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,20
10,0
5
Установка кранов на скважинах и башнях
с. Чермошное (ул. Центральная, ул. Дуговая, ул. Набережная, ул. Тамбовская, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Молодежная)
2015
27,4 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,74
10,0
6
Сварочные работы по ремонту башен с. Чермошное (ул. Кочетовка),
д. Ивановка (ул. Сеймская),
с. Никольское (ул. Солнечная),
д. Конарево (ул. Центральная),
д. Халино (ул. Садовая)
2015
18,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10,0
7
Ремонт водопроводных колонок
с. Чермошное (ул. Дуговая, ул. Набережная),
д. Ивановка (ул. Сеймская, ул. Лесная, ул. Жуковка, ул. Вылетаевка)
2015
7,3 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,73
10,0

Итого

322,3

32,23
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт и обслуживание электрооборудования
с. Чермошное (ул. Тамбовская, ул. Кочетовка, ул. Садовая, ул. Дуговая),
с. Никольское (ул. Обоянская, ул. Солнечная),
д. Ивановка (ул. Вылетаевка, ул. Сеймская)
2015 г.
12,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
2
Замена кабеля на скважинах с. Чермошное (ул. Садовая, ул. Кочетовка, ул. Тамбовская)
2015 г.
7,63
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,76
10,0

Итого

19,63

1,96
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1801,66
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
1115,74
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
341,93
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
298,98
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
45,01
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
89,14
3
Итого НВВ
тыс. руб.
1890,80

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
115,2
115,2
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
115,2
115,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,8
4,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
4,2
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
110,4
110,4
7.1
населению
тыс. куб. м
106,8
106,8
7.2
организациям
тыс. куб. м
3,6
3,6

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена запорной арматуры ДУ-100 - 15 ед.
2012 - 2013 гг.
50,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,0
10,0
12,50
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,25
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие не 100% сбора платы за услуги холодного водоснабжения от потребителей
2
Замена насосов ЭЦВ 6-6,5-85 - 4 шт.
2012 - 2013 гг.
81,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,1
10,0
22,80
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,28
10
3
Устранение порывов
2012 - 2013 гг.
50,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,0
10,0
32,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,29
10
4
Установка новых водоразборных колонок - 10 ед.
2012 - 2013 гг.
38,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,8
10,0
6,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,6
10
5
Установка пожарных гидрантов - 5 ед.
2012 - 2013 гг.
33,9
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,4
10,0
-
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
6
Покраска башен Рожновского
2012 - 2013 гг.
15,2
себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,3
2,0
-
Увеличение срока эксплуатации
-
-
7
Сварочные работы по ремонту башен
2012 - 2013 гг.
40,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,0
10,0
6,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
10
8
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима
2012 - 2013 гг.
57,8
себестоимость
Качественная подача воды
-
-
3,4
Качественная подача воды
0,34
10

Итого

366,40

29,6

83,9

8,39
10


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета - 6 ед.
2012 - 2013 г.
27,1
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды и сокращение потребления электроэнергии
2,7
10,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств в следствие не 100% сбора платы за услуги холодного водоснабжения от потребителей
2
Установка помехоустойчивой автоматики - 8 ед.
2012 - 2013 г.
94,9
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,5
10,0
7,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,78
10
3
Замена на скважинах с малым потреблением однофазных насосов - 7 ед.
2012 - 2013 г.
94,7
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,5
10,0
-
-
-
-
4
Замена электропроводки на скважинах
2012 - 2013 г.
32,0
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
3,2
10,0
4,3
Сокращение потребления электроэнергии
0,43
10

Итого

248,7

24,9

12,10

1,21
10


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------