Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2014 N 356 "Об утверждении производственной программы МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 356
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ГТС" г. Курчатова,
Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
8187,05
7652,00
7560
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
2,0
2,0
38,00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
8185,05
7652,00
7522,00
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
744,1
746,0
616,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,70
8,10
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
7440,95
6906,00
6906,00
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
7440,95
6906,00
6906,00
8.1
- населению
Тыс. куб. м
2450,35
2103,00
2103,00
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
4990,60
4803,00
4803,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2015 г.
1023,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
71,60
7,00
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2015 г.
271,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
19,00
7,00
3
Ремонт запорной арматуры, и водопроводных колодцев
2015 г.
1082,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
64,90
6,00
4
Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА
2015 г.
20,00 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
0,90
4,50
5
Мероприятия по обеззараживанию воды
2015 г.
513,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
25,60
5,00
Всего
2909,00
182,00
6,26
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения
2015 г.
21,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,60
2,86
Итого
21,00
0,60
2,86
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
88939,64
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
57911,64
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
2930,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
24409,00
1.4
Амортизация
тыс. руб.
2350,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1339,00
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1731,40
3
НВВ
тыс. руб.
90671,04
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
8187,05
7241,00
Снижение объемов обусловлено уменьшением объемов реализации для ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "КАС", а также установкой приборов учета населением
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
38,00
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8185,05
7203,00
5
Объем потерь
тыс. куб. м
744,1
681,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,40
7
Отпуск в сеть
7440,95
6522,00
7.1
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7440,95
6522,00
8.1
- населению
тыс. куб. м
2450,35
1900,00
8.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4990,60
4622,00
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода - 527 м
2013 год
1200,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
84,0
7,0
664,90
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
46,50
7,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением расходов на ремонт и модернизацию оборудования систем водоснабжения, а также необходимость проведения мероприятий по обеззараживанию воды
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2013 год
450,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
36,0
8,0
400,20
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
28,0
7,0
3
Замена приборов учета холодной воды на насосной станции второго подъема (2 шт.)
2013 год
273,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
38,0
6,0
-
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
-
-
4
Ремонт кровли зданий и сооружений на водозаборах (657 кв. м)
2013 год
804,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
36,0
4,0
716,70
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
28,70
4,0
5
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2013 год
1550,0 -
себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
114,7
7,40
2288,0
Обеспечение сохранности водозабора
169,3
7,4
6
Мероприятия по обеззараживанию воды
2013 год
-
-
-
-
477,00
Предоставление качественных услуг водоснабжения
24,0
5,0
-
ИТОГО
4277,00
308,70
7,2
4547,40
296,50
6,50
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электрической энергии на водозаборах (2 шт.)
2013 год
200,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
5,0
28,00
Сокращение потребления электроэнергии
1,40
5,0
<*>
ИТОГО
200,0
10,0
5,0
28,00
1,40
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации.
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
3.1
- населению
тыс. м3
3613,57
3394,00
3394,0
3.2
- организациям
тыс. м3
553,0
551,0
551,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации
2015 г.
200,0 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
12,0
6,0
2
Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА
2015 г.
30,0 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоотведения
1,3
4,3
3
Ремонт элементов систем водоотведения
2015 г.
546,0 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
38,2
7,0
4
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2015 г.
805,0 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоотведения
40,2
5,0
Всего
1581,0
91,7
5,8
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения
2015 г.
15,00 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,40
2,67
ИТОГО
15,00
0,40
2,67
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
55591,44
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
42496,44
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1596,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
7906,00
1.4
Амортизация
тыс. руб.
2979,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
614,00
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
555,91
3
НВВ
тыс. руб.
56147,35
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатов и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатов в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
3613,57
3050,00
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
553,0
510,00
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации (278 м)
2013 год
475,24 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
29,46
6,20
259,40
Предоставление качественных услуг водоотведения
16,1
6,2
<*>
2
Ремонт оборудования систем водоотведения согласно графиков ППР
2013 год
362,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
25,30
7,0
302,70
Предоставление качественных услуг водоотведения
21,2
7,0
3
Ремонт колодцев, камер и запорной арматуры на КНС
2013 год
331,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
23,20
7,0
459,70
Предоставление качественных услуг водоотведения
32,2
7,0
4
Ремонт металлоконструкций на ОСК и КНС
2013 год
269,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,0
5,0
557,00
Предоставление качественных услуг водоотведения
27,8
5,0
5
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2013 год
-
-
-
-
748,00
Предоставление качественных услуг водоотведения
37,4
5,0
ИТОГО
1437,24
90,96
6,30
2326,80
134,7
5,8
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением стоимости мероприятий по п. 3 и п. 4, а также необходимостью проведения мероприятий по обеззараживанию сточных вод.
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электрической энергии на КНС (2 шт.)
2013 год
200,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
5,0
76,50
Сокращение потребления электроэнергии
3,80
5,0
<*>
ИТОГО
200,0
10,0
5,0
76,50
3,80
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации.
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 356
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ГТС" г. Курчатова,
Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
8187,05
7652,00
7560
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
2,0
2,0
38,00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
8185,05
7652,00
7522,00
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
744,1
746,0
616,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,70
8,10
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
7440,95
6906,00
6906,00
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
7440,95
6906,00
6906,00
8.1
- населению
Тыс. куб. м
2450,35
2103,00
2103,00
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
4990,60
4803,00
4803,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2015 г.
1023,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
71,60
7,00
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2015 г.
271,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
19,00
7,00
3
Ремонт запорной арматуры, и водопроводных колодцев
2015 г.
1082,00 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
64,90
6,00
4
Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА
2015 г.
20,00 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
0,90
4,50
5
Мероприятия по обеззараживанию воды
2015 г.
513,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
25,60
5,00
Всего
2909,00
182,00
6,26
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения
2015 г.
21,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,60
2,86
Итого
21,00
0,60
2,86
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
88939,64
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
57911,64
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
2930,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
24409,00
1.4
Амортизация
тыс. руб.
2350,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1339,00
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1731,40
3
НВВ
тыс. руб.
90671,04
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
8187,05
7241,00
Снижение объемов обусловлено уменьшением объемов реализации для ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "КАС", а также установкой приборов учета населением
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
38,00
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8185,05
7203,00
5
Объем потерь
тыс. куб. м
744,1
681,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,40
7
Отпуск в сеть
7440,95
6522,00
7.1
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7440,95
6522,00
8.1
- населению
тыс. куб. м
2450,35
1900,00
8.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4990,60
4622,00
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода - 527 м
2013 год
1200,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
84,0
7,0
664,90
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
46,50
7,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением расходов на ремонт и модернизацию оборудования систем водоснабжения, а также необходимость проведения мероприятий по обеззараживанию воды
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2013 год
450,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
36,0
8,0
400,20
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
28,0
7,0
3
Замена приборов учета холодной воды на насосной станции второго подъема (2 шт.)
2013 год
273,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
38,0
6,0
-
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
-
-
4
Ремонт кровли зданий и сооружений на водозаборах (657 кв. м)
2013 год
804,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
36,0
4,0
716,70
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
28,70
4,0
5
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2013 год
1550,0 -
себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
114,7
7,40
2288,0
Обеспечение сохранности водозабора
169,3
7,4
6
Мероприятия по обеззараживанию воды
2013 год
-
-
-
-
477,00
Предоставление качественных услуг водоснабжения
24,0
5,0
-
ИТОГО
4277,00
308,70
7,2
4547,40
296,50
6,50
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электрической энергии на водозаборах (2 шт.)
2013 год
200,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
5,0
28,00
Сокращение потребления электроэнергии
1,40
5,0
<*>
ИТОГО
200,0
10,0
5,0
28,00
1,40
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации.
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
4166,57
3945,0
3945,0
3.1
- населению
тыс. м3
3613,57
3394,00
3394,0
3.2
- организациям
тыс. м3
553,0
551,0
551,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации
2015 г.
200,0 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
12,0
6,0
2
Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА
2015 г.
30,0 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоотведения
1,3
4,3
3
Ремонт элементов систем водоотведения
2015 г.
546,0 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
38,2
7,0
4
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2015 г.
805,0 -
себестоимость
Повышение надежности и качества водоотведения
40,2
5,0
Всего
1581,0
91,7
5,8
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения
2015 г.
15,00 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,40
2,67
ИТОГО
15,00
0,40
2,67
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
55591,44
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
42496,44
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1596,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
7906,00
1.4
Амортизация
тыс. руб.
2979,00
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
614,00
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
555,91
3
НВВ
тыс. руб.
56147,35
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатов и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатов в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4166,57
3560,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
3613,57
3050,00
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
553,0
510,00
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации (278 м)
2013 год
475,24 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
29,46
6,20
259,40
Предоставление качественных услуг водоотведения
16,1
6,2
<*>
2
Ремонт оборудования систем водоотведения согласно графиков ППР
2013 год
362,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
25,30
7,0
302,70
Предоставление качественных услуг водоотведения
21,2
7,0
3
Ремонт колодцев, камер и запорной арматуры на КНС
2013 год
331,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
23,20
7,0
459,70
Предоставление качественных услуг водоотведения
32,2
7,0
4
Ремонт металлоконструкций на ОСК и КНС
2013 год
269,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,0
5,0
557,00
Предоставление качественных услуг водоотведения
27,8
5,0
5
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2013 год
-
-
-
-
748,00
Предоставление качественных услуг водоотведения
37,4
5,0
ИТОГО
1437,24
90,96
6,30
2326,80
134,7
5,8
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением стоимости мероприятий по п. 3 и п. 4, а также необходимостью проведения мероприятий по обеззараживанию сточных вод.
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электрической энергии на КНС (2 шт.)
2013 год
200,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
5,0
76,50
Сокращение потребления электроэнергии
3,80
5,0
<*>
ИТОГО
200,0
10,0
5,0
76,50
3,80
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации.
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------