АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 360

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "БЕЛ САХАР"
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Бел Сахар" Беловского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 360

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БЕЛ САХАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Бел Сахар"
307921, Курская область, Беловский район, п. Коммунар
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
76,50
73,50
73,50
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
76,50
73,50
73,50
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,8
3,7
3,7
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,0
5,0
5,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
72,70
69,80
69,80
7.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
28,90
26,20
26,70
7.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
43,80
43,60
43,10

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6

1.
Замена насоса на скважине
2015 г.
22,50
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,45
2,0

Итого

22,50

0,45
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
308,06
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
235,24
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
22,50
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
17,45
1.4
Амортизация
тыс. руб.
9,5
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов
тыс. руб.
23,37
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
117,84
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
3,54
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
121,38

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "БЕЛ САХАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Бел Сахар" Беловского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Бел Сахар" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
76,5
81,36
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
76,5
81,36
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,8
4,06
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,0
5,0
-
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
72,7
77,3
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи с установкой приборов учета воды потребителями
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м


8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,9
19,8
8.1.
- населению
тыс. куб. м
-
-
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
28,9
19,8
8.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
43,8
57,5
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса на скважине
2013 г.
22,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,44
2,0
22,5
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,44
2,0
-

Итого

22,0

0,44
2,0
22,5

0,44
2,0

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборной скважине
2013 г.
0,83
Снижение потребления электроэнергии
0,02
2,0
-
-
-
-
Реализация мероприятия перенесена на 2014 год в связи с производственной необходимостью

Итого

0,83

0,02
2,0
-

-
-


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
61,50
61,50
61,50
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
61,50
61,50
61,50
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
46,90
55,0
55,0
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
3.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
14,60
6,50
6,50

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт трубопровода канализации
2015 г.
130,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения
2,6
2,0

Итого

130,0

2,6
2,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого



-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
610,21
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
400,26
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
130,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
17,45
1.4
Амортизация
тыс. руб.
5,3
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов
тыс. руб.
57,20
2
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
64,49
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1,93
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
66,42

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"БЕЛ САХАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Бел Сахар" Беловского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Бел Сахар" Беловского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
61,50
65,0
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
61,50
65,0
-
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
46,9
60,4
-
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
14,6
4,6
Фактические показатели отличаются от плановых, в связи со снижением водопотребления
3.2.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
14,6
4,6

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт трубопровода на полях фильтрации
2013 г.
85,0
Обеспечение бесперебойной работы
1,7
2,0
201,3
Обеспечение бесперебойной работы
4,0
2,0
-

Итого

85,0

1,7
2,0
201,3

4,0
2,0

Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на фекальной станции
2013 г.
2,5
Снижение потребления электроэнергии
0,05
2,0
-
-
-
-
Реализация мероприятия перенесена на 2014 год в связи с производственной необходимостью

Итого

2,5

0,05
2,0
-

-
-


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------