Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2014 N 370 "Об утверждении производственной программы ОАО "Славянка" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 370

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" на территории муниципальных образований "Клюквинский сельсовет" Курского района, "Старогородский сельсовет" Дмитриевского района, "Город Курск" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 370

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
"КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА, "СТАРОГОРОДСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, "ГОРОД КУРСК" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОАО "Славянка", юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Фактический адрес:
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 63
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО
КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
Величина показателя на 2015 г. по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
1
2
3
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
495,22
471,49
470,21
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
322,0
162,06
154,95
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
796,63
633,55
625,16
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
45,0
45,0
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,1
7,1
7,1
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
796,63
633,55
625,16
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
738,63
588,55
580,16
9.1.
- населению
тыс. куб. м
198,01
186,48
178,09
9.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
540,62
402,07
402,07

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт наружных водопроводных сетей
2015 год
249,62
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
24,96
10,0

ИТОГО

249,62

24,96
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
3,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,0
2.
Установка приборов учета холодного водоснабжения
2015 год
15,61
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии, учет и контроль объемов энергоресурсов
1,56
10,0

ИТОГО

18,61

1,86
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8994,56
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
7962,33
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
268,23
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
657,07
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
106,93
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
44,97
3
НВВ
тыс. руб.
9039,53

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по Клюквинскому сельсовету Курского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по Клюквинскому сельсовету Курского района.

Раздел 8. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО
СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории Старогородского сельсовета Дмитриевского района
Величина показателя на 2015 г. по ОАО "Славянка" на территории Старогородского сельсовета Дмитриевского района
1
2
3
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
495,22
2,46
2,46
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
322,0
-
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
796,63
2,46
2,46
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
0,19
0,14
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,1
7,7
5,6
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
796,63
2,46
2,46
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
738,63
2,27
2,32
9.1.
- населению
тыс. куб. м
198,01
-
-
9.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
540,62
2,27
2,32

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водонапорной башни
2015 год
38,44
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,84
10,0

ИТОГО

38,44

3,84
10,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
4,27
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,43
10,0

ИТОГО

4,27

0,43
10,0

Раздел 11. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
113,36
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
63,94
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
42,71
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
5,93
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,78
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1,13
3
НВВ
тыс. руб.
114,49

Раздел 12. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 13. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по Старогородскому сельсовету Дмитриевского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по Старогородскому сельсовету Дмитриевского района.

Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО ГОРОДУ
КУРСКУ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
Величина показателя на 2015 г. по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
1
2
3
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
495,22
-
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
322,0
-
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
796,63
-
-
6.
Объем транспортируемой воды

-
71,58
95,52
7.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
0,32
0,12
8.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,1
0,45
0,1
9.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
796,63
71,58
95,52
9.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
10.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
738,63
71,26
95,4
10.1.
- населению
тыс. куб. м
198,01
-
-
10.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
540,62
71,26
95,4

Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт наружных сетей водоснабжения
2015 год
25,66
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
2,57
10,0

ИТОГО

25,66

2,57
10,0

Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
1,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0

ИТОГО

1,50

0,15
10,0

Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
219,32
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
156,47
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
27,16
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
35,69
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2,19
3
НВВ
тыс. руб.
221,51

Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по городу Курску и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения по городу Курску.

Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОАО "СЛАВЯНКА" ПО
КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА, СТАРОГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, Г. КУРСКУ

Раздел 20.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
495,22
476,29
-

Объем покупной воды
тыс. куб. м
322,0
241,54
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
0,12
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
796,63
717,71
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
47,51
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,2
6,6
-
7.
Полезный отпуск в сеть

796,63
717,71
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
738,63
670,2
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
198,01
103,71
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уточнением объема реализации
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
540,62
566,49
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уточнением объема реализации

Раздел 20.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт трубопроводов водопроводной сети
2013 год
219,82
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
21,98
10,0
111,74
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
11,17
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг

Итого

219,82

21,98
10,0
111,74
-
11,17
10


Раздел 20.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета воды
2013 год
38,17
сокращение потребления воды, сокращение потребления электроэнергии
3,82
10,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием финансирования
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 год
2,08
сокращение потребления электроэнергии
0,21
10,0
2,6
сокращение потребления электроэнергии
0,26
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием финансирования
3.
Установка электросчетчиков
2013 год
1,67
сокращение потребления электроэнергии
0,17
10,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием финансирования

Итого

41,92

4,20
10,0
2,60
-
0,26
10


Раздел 21. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

ИТОГО

-

Раздел 22. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 год по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
Величина показателя на 2015 год по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
627,63
463,15
433,41
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
627,63
463,15
433,41
2.1
- население
тыс. куб. м
284,86
255,12
255,12
2.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
342,77
208,03
178,29

Раздел 23. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения
2015 год
110,62
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения
11,06
10,0

Итого

110,62

11,06
10,0

Раздел 24. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
2,00
Сокращение потребления электроэнергии
0,20
10,0

Итого

2,00

0,20
10,0

Раздел 25. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
9975,12
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
9306,84
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
112,62
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
555,66
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
49,88
3
НВВ
тыс. руб.
10025,00

Раздел 26. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 27. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
КУРСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения по Клюквинскому сельсовету Курского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения по Клюквинскому сельсовету Курского района.

Раздел 28. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 год по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
Величина показателя на 2015 год по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
627,63
-
-
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
-
68,64
101,86
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
627,63
68,64
101,86
3.1
- население
тыс. куб. м
284,86
-
-
3.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
342,77
68,64
101,86

Раздел 29. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения
2015 год
4,70
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг, снижение аварийности систем водоотведения
0,47
10,0

Итого

4,70

0,47
10,0

Раздел 30. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 год
0,20
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0

Итого

0,20

0,02
10,0

Раздел 31. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
189,23
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
148,67
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
4,90
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
35,66
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1,89
3
НВВ
тыс. руб.
191,12

Раздел 32. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели транспортировки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 33. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения по городу Курску и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения по городу Курску.

Раздел 34. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОАО "СЛАВЯНКА" ПО
КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА, СТАРОГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, Г. КУРСКУ

Раздел 34.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
627,63
420,82

2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-

3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
627,63
420,82

3.1.
- населению
тыс. куб. м
284,86
160,64
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уточнением объема реализации
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
342,77
260,18
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уточнением объема реализации

Раздел 34.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт трубопроводов канализационных сетей
2013 год
136,18
Обеспечение исправности и быстрого доступа к канализационным системам, снижение аварийности систем водоотведения
13,62
10,0
39,55
Обеспечение исправности и быстрого доступа к канализационным системам, снижение аварийности систем водоотведения
3,96
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с отсутствием финансирования

Итого

136,18

13,62
10,0
39,55

3,96
10,0


Раздел 34.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 год
4,49
Сокращение потребления электроэнергии
0,45
10,0
5,31
Сокращение потребления электроэнергии
0,53
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью

Итого

4,49

0,45
10,0
5,31

0,53
10
-

Раздел 35. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------