АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 380

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ИВАНИНСКОЕ
ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Иванинское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 380

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ИВАНИНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Иванинское ЖКХ", 307220, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, пер. Советский, 1А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
97,1
127,0
102,2
2
Объем потерь
тыс. куб. м
5,2
5,7
5,2
3
Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:
тыс. куб. м
91,9
121,3
97,0
3.1
- население
тыс. куб. м
51,0
53,0
52,4
3.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
40,9
68,3
44,6

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода в п. Иванино
2015 г.
138,5 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
13,8
10,0

Итого

138,5

13,8
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета холодной воды
2015 г.
34,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,4
10,0

Итого

34,0

3,4
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2810,0
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2059,2
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
172,5
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
506,9
1.4
Амортизация
тыс. руб.
71,4
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
179,36
3
НВВ
тыс. руб.
2989,36

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ИВАНИНСКОЕ ЖКХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Иванинское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Иванинское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1

Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
127,0
97,1
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой потребителями приборов учета
2.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем потерь
тыс. куб. м
5,7
5,2
4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
121,3
91,9
4.1.
- населению
тыс. куб. м
53,0
51,0
4.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
68,3
40,9

Таблица 8.2

Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена запорной арматуры
2013 г.
93,0
Снижение потерь воды
9,3
10,0
93,0
Снижение потерь воды
9,3
10,0
-
2.
Замена глубинного насоса на водозаборных сооружениях ул. В. Луговая
2013 г.
35,0
Снижение потерь воды
3,5
10,0
35,0
Снижение потерь воды
3,5
10,0
-

Итого

128,0

12,8
10,0
128,0

12,8
10,0
-

Таблица 8.3

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена глубинных насосов на ВЗС
2013 г.
90,0
Сокращения расхода электроэнергии
9,0
10,0
90,0
Сокращения расхода электроэнергии
9,0
10,0
-
2
Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных сооружениях
2013 г.
50,0
Сокращения расхода электроэнергии
5,0
10,0
50,0
Сокращения расхода электроэнергии
5,0
10,0
-

Итого

140,0

14,0
10,0
140,0

14,0
10,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
37,6
37,6
35,7
2
Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
37,6
37,6
35,7
3.1
- населению
тыс. куб. м
18,0
18,0
16,1
3.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
19,6
19,6
19,6

Раздел 10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационной сети в п. Иванино
2015 г.
37,0 себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
3,7
10,0

Итого

37,0

3,7
10,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Модернизация насосного оборудования
2015 г.
50,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
5,0
10,0

Итого

50,0

5,0
10,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1649,95
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
1125,95
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
87,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
437,0
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
105,32
3
НВВ
тыс. руб.
1755,27

Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ИВАНИНСКОЕ ЖКХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Иванинское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Иванинское ЖКХ" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
37,6
21,6
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой потребителями приборов учета
2
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
37,6
21,6
2.1
- населению
тыс. куб. м
18,0
12,8
2.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
19,6
8,0

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена участка сетей центрального водоотведения
2013 г.
50,0
Повышения качества оказываемых услуг
5,0
10,0
50,0
Повышения качества оказываемых услуг
5,0
10,0
-

Итого

50,0

5,0
10,0
50,0

5,0
10,0
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Модернизация насосного оборудования
2013 г.
50,0
Сокращения расхода электроэнергии
50,0
10,0
50,0
Сокращения расхода электроэнергии
50,0
10,0
-

Итого

50,0

50,0
10,0
50,0

50,0
10,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------