Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2014 N 382 "Об утверждении производственной программы ООО "Водоканал" г. Льгова в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 382

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ"
Г. ЛЬГОВА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал" г. Льгова в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 382

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" Г. ЛЬГОВА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водоканал", 307750, Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, 61 б
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
713,86
677,17
641,03
2
Объем потерь
тыс. куб. м
53,64
59,10
64,38
3
Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:
тыс. куб. м
660,22
618,07
576,65
3.1
- население
тыс. куб. м
541,92
500,7
472,0
3.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
118,3
117,37
104,65

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Реконструкция централизованных систем водоснабжения и водозаборных сооружений в г. Льгове
2015 г.
416,07 прибыль
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,2
10,0

Итого

416,07

4,2
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем
2015 г.
92,58 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
9,2
10,0

Итого

92,58

9,2
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
17996,66
1.2
Производственные расходы
тыс. руб.
11549,27
1.3
Ремонтные расходы
тыс. руб.
2219,52
1.4
Административные расходы
тыс. руб.
3856,30
1.5
Амортизация
тыс. руб.
23,63
1.6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
71,46
1.7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
276,48
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
899,83
3
НВВ
тыс. руб.
18896,49

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ" Г. ЛЬГОВА
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водоканал" по муниципальному образованию "г. Льгов" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водоканал" по муниципальному образованию "Г. Льгов" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1

Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
713,86
641,03
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой потребителями приборов учета
2.
Объем потерь
тыс. куб. м
53,64
64,42
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
660,22
576,65
3.1.
- населению
тыс. куб. м
541,92
472,0
3.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
118,3
104,65

Таблица 8.2

Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт и замена погружных насосов
2013 год
325,0
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
32,5
10,0
102,95
Увеличения срока эксплуатации насосов
1,02
10,0
-
2
Ремонт и замена водоподъемных колонн
2013 год
60,0
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
6,0
10,0
9,84
Снижение потерь воды
0,98
10,0
-
3
Замена водомера на скважине № 4 водозабора "Нижний"
2013 год
4,69
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,4
10,0
14,78
Снижение потерь воды
1,47
10,0
-
4
Замена электропровода ВВП на погружных насосах
2013 год
20,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,0
10,0
-
-
-
-
-
5
Текущий ремонт водопроводных сетей и водозаборных сооружений города
2013 год
0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0
10,0
362,63
Обеспечение бесперебойной подачи воды
36,2
10,0
-

Итого

409,69

40,9
10,0
490,2

49,2
10,0
-

Таблица 8.3

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка приборов учета воды на скважинах водозаборов "Льгов 1", "Льгов 2"
2013 г.
20,0
Энергосбережение
4,0
10,0
0,0
Энергосбережение
0
10,0
-
2.
Пропаганда установки приборов учета потребителями
2013 г.
2,5
Энергосбережение
0,2
10,0
3,0
Энергосбережение
0,3
10,0
-
3.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2013 г.
2,5
Энергосбережение
0,2
10,0
3,0
Энергосбережение
0,3
10,0
-

Итого

24,5

4,4
10,0
6,0

0,6
10,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
222,5
202,26
187,41
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
222,5
202,26
187,41
3.1
- населению
тыс. м3
148,5
137,62
131,79
3.2
- прочим потребителям
тыс. м3
74,0
64,64
55,62

Раздел 10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Реконструкция канализационной сети в г. Льгове
2015 г.
48,97
прибыль
Улучшения качества услуг
4,9
10,0

Итого

48,97

4,9
10,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
4004,17
1.2
Производственные расходы
тыс. руб.
2400,96
1.3
Ремонтные расходы
тыс. руб.
668,70
1.4
Административные расходы
тыс. руб.
888,73
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
3,64
1.6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
42,14
2
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
197,76
3
НВВ
тыс. руб.
4201,93

Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водоканал" по муниципальному образованию "г. Льгов" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водоканал" по муниципальному образованию "г. Льгов" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
222,5
187,41
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой потребителями приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,5
187,41
3.1
- населению
тыс. куб. м
148,5
131,79
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
74,0
55,62

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт канализационной сети, электродвигателя насосного агрегата, ремонт колодцев
2013 год
51,5
Снижение аварийности
5,1
10,0
53,5
Снижение аварийности
5,3
10,0
-

Итого

51,5

5,1
10,0
53,5

5,3
10,0
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
0,5
себестоимость
0,05
10,0
5,0
Снижение затрат по электроэнергии
0,5
10,0
-

Итого

0,5

0,05
10,0
5,0

0,5
10,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------