АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 352

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ХОМУТОВСКОЕ
ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2014 г. № 352

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области, 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Заводская, 17
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
220,83
196,0
186,20
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
220,83
196,0
186,20
5
Объем потерь
тыс. куб. м
21,8
19,42
18,45
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,87
9,9
9,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
199,03
176,58
167,75
7.1
населению
тыс. куб. м
170,03
146,98
138,15
7.2
организациям
тыс. куб. м
29,0
29,60
29,60

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводных сетей
2015 г.
190,59
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
12,96
6,8

Итого

190,59

12,96
6,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосов на водозаборных скважинах
2015 г.
80,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,66
4,57

Итого

80,0

3,66
4,57

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
4038,53
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2977,77
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
270,59
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
722,84
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
67,33
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
199,80
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4238,33

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
220,83
188,8
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
220,83
188,8
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
21,8
17,8
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,87
10,0
7.
Отпуск в сеть

220,83
171,0
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
199,03
171,0
8.1.
- населению
тыс. куб. м
170,03
141,3
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
29,0
29,7

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт и замена водопроводных сетей
2013 год
186,58
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
13,99
7,5
-
-
-
-
<*>
2
Устройство водопроводных кирпичных колодцев с заменой трубопровода
2013 год
92,29
себестоимость
6,92
7,5
-
-
-
3
Установка и замена глубинных насосов п. Хомутовка
2013 год
79,23
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,94
7,5
-
-
-
-

ИТОГО

358,10

26,85
7,5




-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Оптимизация работы насосов
2013 г.
80,0
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
3,66
4,57
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

80,0

3,66
4,57
-

-
-
-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
108,64
100,9
95,96
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
108,64
100,9
95,96
3.1
- населению
тыс. м3
95,64
90,29
82,96
3.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. м3
13,0
10,61
13,0

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт и замена канализационных сетей D до 200 мм
2015 г.
32,24
себестоимость
Повышение надежности и качества оказания услуг в сфере водоотведения
1,13
3,5

Всего

32,24

1,13
3,5

Раздел 13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Мероприятия по сокращению объемов потребления электроэнергии (оптимизация работы станции перекачки)
2015 г.
47,85
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,59
9,6

Итого

47,85

4,59
9,6

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего: в т.ч.
тыс. руб.
2645,52
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
1890,78
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
80,09
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
646,89
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
27,76
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
130,89
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2776,41

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ"
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
108,64
70,6
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
108,64
70,6
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
108,64
70,6
3.1
- населению
тыс. куб. м
95,64
58,06
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
13,0
12,54

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт и замена канализационных сетей в п. Хомутовка
2013 г.
154,66
себестоимость
Повышение надежности и качества оказания услуг в сфере водоотведения
11,6
7,5
-
-
-
-
-
2
Ремонт канализационных колодцев
2013 г.
59,52
себестоимость
Повышение надежности и качества оказания услуг в сфере водоотведения
4,46
7,5
-
-
-
-
-

Всего

214,18

16,06
7,5
-

-
-


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Мероприятия по сокращению объемов потребления электроэнергии (оптимизация работы станции перекачки)
2013 г.
47,85
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,59
7,5
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

47,85

3,59
7,5
-
-
-
-


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------