АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 406

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ВКХ Г. СУДЖИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ВКХ г. Суджи в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 406

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ВКХ Г. СУДЖИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП ВКХ г. Суджи
Курская область, г. Суджа, Советская площадь 3, 307800
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
378,40
358,80
341,05
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
378,40
358,80
341,05
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
378,40
358,80
341,05
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
34,40
33,00
29,10
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,10

7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
344,00
325,80
311,95
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
344,00
325,80
311,95
8.1
- населению
Тыс. куб. м
312,00
293,10
278,45
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
32,00
32,70
33,50

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ревизия запорной арматуры, щитов управления, ремонт павильонов
2015 г.
19,35
себестоимость
Повышение надежности работы водопроводных систем
0,97
5,00
2
Замена глубинных насосов водозабора 3 шт.
2015 г.
71,90
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,60
5,00
3
Покраска, промывка и хлорирование водонапорных башен и водопроводных сетей
2015 г.
103,20
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
5,16
5,00
4
Ремонт смотровых колодцев и отмосток, замена и покраска колонок, ревизия и замена гидрантов
2015 г.
128,10
себестоимость
Повышение надежности пожарного водоснабжения, предоставление качественных услуг водоснабжения
6,41
5,00
5
Замена части напорного водопровода ул. Октябрьская и ул. Привокзальная
2015 г.
310,92
себестоимость
Сокращение потерь воды
15,55
5,00

Всего

633,47

31,69
5,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Ревизия глубинных насосов
2015 г.
54,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
2,70
5,0

Итого

54,00

2,70
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
9824,21
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
4471,47
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
687,47
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
4250,49
1.4
Амортизация
тыс. руб.
98,44
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
177,70
1.6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
138,64
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
130,10
3
НВВ
тыс. руб.
9954,31

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП ВКХ Г. СУДЖИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ВКХ г. Суджи и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ВКХ г. Суджи в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
378,40
319,25
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
378,40
319,25
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
378,40
319,25
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
34,40
29,05
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,10
9,10
7.
Отпуск в сеть

344,00
290,20
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
344,00
290,20
8.1.
- населению
тыс. куб. м
312,00
256,70
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
32,00
33,50

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт насосов (9 шт.), запорной арматуры, щитов управления (8 шт.)
2013 год
40,60 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,3
3,20
40,60
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,3
3,20
-
2
Ремонт на водозаборных скважинах
2013 год
110,50 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,53
5,0
110,50
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,53
5,0
-
3
Замена глубинных насосов (2 шт.)
2013 год
50,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
5,0
50,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
5,0
-
4
Ремонт водонапорных башен (4 шт.)
2013 год
300,10 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
14,10
4,7
300,10
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
14,10
4,7
-
5
Ремонт водопровода (136 м)
2013 год
154,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,16
5,3
154,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,16
5,3
-

ИТОГО

655,20

31,59
4,80
655,20

31,59
4,80


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Оборудование глубинных насосов устройствами плавного пуска - 2 шт.
2013 год
13,48 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,61
4,5
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

13,48

0,61
4,5
-

-
-


--------------------------------
<*> Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств ввиду снижения объемов реализации населению.

Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
75,10
75,10
72,40
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
75,10
75,10
72,40
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
75,10
75,10
72,40
3.1
- населению
тыс. м3
41,70
41,70
30,40
3.2
- организациям
тыс. м3
33,40
33,40
42,00

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт КНС № 1 и КНС Суджанской ЦРБ
2015 г.
60,11 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
3,01
5,00

ИТОГО

60,11

3,01
5,00

Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена фекального насоса на КНС ул. Строительная
2015 г.
61,90 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,10
5,0

ИТОГО

61,90

3,10
5,0

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
5522,15
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
3606,81
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
122,01
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
1726,65
1.4
Амортизация
тыс. руб.
10,90
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
55,78
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
72,90
3
НВВ
тыс. руб.
5595,05

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП ВКХ Г. СУДЖИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ВКХ г. Суджи и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ВКХ г. Суджи в сфере водоотведения.

Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
75,10
72,40
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
75,10
72,40
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75,10
72,40
3.1
- населению
тыс. куб. м
41,70
30,40
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
33,40
42,00

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена фекального насоса на КНС (1 шт.)
2013 год
45,20 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
2,76
6,10
45,20
Предоставление качественных услуг водоотведения
2,76
6,10
-
2
Замена воздуходувки
2013 год
147,09 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
7,35
5,0
-
-
-
-
<*>

ИТОГО

192,29

10,11
5,30






--------------------------------
<*> Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств ввиду снижения объемов пропуска сточных вод населению.

Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка энергосберегающих ламп (3 шт.)
2013 год
4,68 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
3,3
4,68
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
3,3
-

ИТОГО

4,68

0,15
3,3
4,68

0,15
3,3


Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------