АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 408

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ДМИТРИЕВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МП "Водоканал" г. Дмитриева в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 408

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МП "Водоканал" г. Дмитриева,
Курская область, г. Дмитриев, ул. Республиканская, д. 7
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
328,60
239,0
233,77
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
328,60
239,0
233,77
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
23,21
21,30
20,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,10
8,90

7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
305,39
217,70
213,77
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
305,39
217,70
213,77
8.1
- населению
Тыс. куб. м
237,33
127,00
127,60
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
68,06
90,70
86,17

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных колодцев
2015 г.
25,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,80
7,20
2
Замена запорной арматуры
2015 г.
58,60
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,10
7,00
3
Замена ветхих сетей
2015 г.
78,50 -
себестоимость
Сокращение потерь воды
7,85
10,00
4
Установка нового гидранта
2015 г.
51,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,55
5,00
5
Устройство отмостки вокруг колодцев и колонок
2015 г.
19,40
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,90
4,60

Всего

232,50

17,20
7,40

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 г.
2,50
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,25
10,0
2
Замена глубинного насоса на скважине
2015 г.
35,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
3,50
10,0

Итого

37,50

3,75
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
7486,95
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5876,04
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
270,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
1222,58
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
118,33
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
7486,95

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг.
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг.
Примечание
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
383,36
237,20
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
383,36
237,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
27,07
22,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,1

7
Отпуск в сеть

356,29
215,20
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
356,29
215,20
8.1
- населению
тыс. куб. м
276,89
156,20
8.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
79,40
59,00

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт системы водопровода "Полевой"
2012 - 2013 гг.
600,0 -
себестоимость
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
30,6
5,1
600,0
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
30,6
5,1
-

ИТОГО

600,0

30,6
5,1
600,0

30,6
5,1


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Модернизация сетей электроснабжения водозабора "Полевой"
2012 - 2013 гг.
92,18
Энергосбережение
-
-
92,18
Энергосбережение
-
-
-

ИТОГО

92,18

-
-
92,18

-
-


Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
166,46
90,0
100,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
166,46
90,0
100,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
166,46
90,0
100,0
3.1
- населению
тыс. м3
145,46
62,5
65,80
3.2
- организациям
тыс. м3
21,00
27,50
34,20

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена запорной арматуры
2015 г.
9,16
себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоотведения
0,46
5,00

ИТОГО

9,16

0,46
5,00

Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2015 г.
1,50 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0

ИТОГО

1,50

0,15
10,0

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3754,94
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
3048,64
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
10,66
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
657,72
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
37,92
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
3754,94

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере водоотведения.

Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг.
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
194,20
97,00
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
194,20
97,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
194,20
97,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
169,70
62,50
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
24,50
27,50

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена запорной арматуры на КНС
2012 - 2013 гг.
10,0 -
себестоимость
Обеспечение населения качественными услугами водоотведения
0,35
3,5
10,0
Обеспечение населения качественными услугами водоотведения
0,35
3,5
-

ИТОГО

10,0

0,35
3,5
10,0

0,35
3,5


Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена электролампочек на энергосберегающие на КНС
2012 - 2013 гг.
2,26
Энергосбережение
-
-
2,26
Энергосбережение
-
-
-

ИТОГО

2,26

-
-
2,26

-
-


Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------