АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КУРЧАТОВСКОЕ
РАЙОННОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от "25" ноября 2014 года № 317

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КУРЧАТОВСКОЕ РАЙОННОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Курчатовское районное ЖКХ", Курская область, Курчатовский район, с. Дичня
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
106,67
142,23
142,23
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,67
142,23
142,23
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,5
6,0
6,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
4,2
4,2
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,17
136,23
136,23
7.1.
- населению
тыс. куб. м
100,35
133,80
133,80
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
1,82
2,43
2,43

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании "Дичнянский сельсовет"
2015 г.
234,60
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,73
5,0
2.
Замена насоса на скважине с. Дичня
2015 г.
35,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,75
5,0
3.
Ремонт скважины санатория "Курск"
2015 г.
25,60
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,28
5,0
4.
Реконструкция водопроводных сетей в муниципальном образовании "Дичнянский сельсовет"
2015 г.
195,5
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,78
5,0

Итого

490,8

24,54
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. Руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка энергосберегающих ламп
2015 г.
6,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
5,0

Итого

6,0

0,3
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4287,43
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2955,66
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
301,30
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
746,45
1.4
Амортизация
тыс. руб.
195,50
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
88,52
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
42,44
3
Итого НВВ
тыс. руб.
4329,87

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
106,67
64,75
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,67
64,75
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,5
4,50
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
6,9
7.
Отпуск в сеть

106,67
64,75
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,17
60,25
8.1.
- населению
тыс. куб. м
100,35
58,43
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
1,82
1,82

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Дичня
2013 г.
127,32
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,37
5,0
86,47
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,32
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Мезенцево
2013 г.
12,7
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
5,0
12,7
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
5,0
-
3
Ремонт объектов холодного водоснабжения Санатория "Курск"
2013 г.
12,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
5,0
12,4
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
5,0
-
4
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Успенка
2013 г.
4,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,20
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
5
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. П. Лукашевка
2013 г.
6,9
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
5,0
6,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
5,0
-

Итого

163,42

8,17
5,0
118,47

5,92
5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
98,11
130,82
130,82
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,11
130,82
130,82
3.1
- населению
тыс. куб. м
95,26
127,02
-
3.2
- прочим
тыс. куб. м
2,85
3,80
130,82

Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ
ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей с. Дичня
2015 г.
7,0
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
0,35
5,0
2.
Реконструкция канализационных сетей с. Дичня
2015 г.
199,59
амортизация
Бесперебойная работа системы водоотведения
9,98
5,0

Итого

206,59

10,33
5,0

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
2015 г.
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1296,34
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
863,51
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
7,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
213,15
1.4
Амортизация
тыс. руб.
199,59
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
13,09
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
12,83
3
Итого НВВ
тыс. руб.
1309,17

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД) ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
98,11
79,20
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,11
79,20
3.1
- населению
тыс. куб. м
95,26
76,35
3.2
- организациям
тыс. куб. м
2,85
2,85

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ
ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса на КНС с. Дичня
2013 г.
18,40
себестоимость
Обеспечение безопасной и надежной работы
0,92
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением ремонта канализационных сетей
2
Ремонт канализационных сетей с. Дичня
2013 г.
-
-
-
-
104,98
Обеспечение безопасной и надежной работы
5,25
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью

Итого

18,40

0,92
5,0
104,98

5,25
5,0


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-

Раздел 17. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
3.1
- населению
тыс. м3
8,47
11,30
11,30
3.2
- организациям
тыс. м3
8,17
10,90
10,90

Раздел 18. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей санаторий "Курск"
2015 г.
16,50
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
0,82
5,0
2.
Реконструкция канализационных сетей санаторий "Курск"
2015 г.
56,34
амортизация
Бесперебойная работа системы водоотведения
2,82
5,0

Итого

72,84

3,64
5,0

Раздел 19. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
2015 г.
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 20. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1116,28
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
776,39
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
16,50
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
255,78
1.4
Амортизация
тыс. руб.
56,34
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
11,27
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,05
3
Итого НВВ
тыс. руб.
1127,33

Раздел 21. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 25.03.2015 № 9)

Раздел 22. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 22.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
16,64
12,92
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
16,64
12,92
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,64
12,92
3.1
- населению
тыс. куб. м
8,47
6,82
3.2
- организациям
тыс. куб. м
8,17
6,10

Раздел 23. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------