Постановление КТЦ Курской области от 16.12.2014 N 410 "Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 410
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 410
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА
КУРСКА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска", 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38507,8
38578,3
35927,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
135,0
135,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38357,8
38443,3
35792,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3835,8
3844,3
3844,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,7
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34522,0
34599,0
31948,0
7.1
населению
тыс. куб. м
19006,0
19367,0
18076,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1828,0
1921,0
2177,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13688,0
13311,0
11695,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на территории города Курска
2015 г.
14219,7
(ремонт)
-
-
-
Итого
14219,7
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2015 г.
200,0
(амортизация)
Сокращение потребления воды
18,0
8,8
Итого
200,0
18,0
8,8
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
443304,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
360156,5
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
15206,6
1.3
административные расходы
тыс. руб.
23575,6
1.4
амортизация
тыс. руб.
24884,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
2212,0
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
17269,5
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
11027,5
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
454331,7
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
3.1
населению
тыс. куб. м
23790,0
23905,0
22215,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2118,0
2273,0
2576,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4960,0
4193,0
4175,0
Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт канализационных сетей и сооружений на территории города Курска
2015 г.
460,0
(ремонт)
-
-
-
Итого
460,0
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации
2015 г.
4302,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
65,0
1,5
Итого
4302,0
65,0
1,5
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
311837,3
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
240827,6
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
3073,1
1.3
административные расходы
тыс. руб.
20475,3
1.4
амортизация
тыс. руб.
31676,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
1359,0
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
14426,3
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
7736,6
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
319573,9
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38507,8
37917,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения.
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
123,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38357,8
37794,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3835,8
5846,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
15,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34522,0
31948,0
7.1
населению
тыс. куб. м
19006,0
18076,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1828,0
2177,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13688,0
11695,0
Раздел 16.2. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Снижение объемов водопотребления вызывает уменьшение объемов сброса сточных вод.
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
3.1
населению
тыс. куб. м
23790,0
20835,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2118,0
2576,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4960,0
4175,0
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение сварочного аппарата ПЭ 250
2013 г.
300,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
19,0
6,5
-
-
-
-
<*>
2
Приобретение мотопомпы
2013 г.
70,0
Снижение потребления топлива, мобильность, оперативность устранения аварийных ситуаций, не требующих высокой квалификации персонала
13,0
18,0
-
-
-
-
<*>
3
Приобретение гидравлического молотка
2013 г.
75,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
7,0
8,7
-
-
-
-
<*>
4
Приобретение гидравлической помпы
2013 г.
261,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
21,0
7,9
66,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
5,0
7,6
<*>
5
Приобретение кунга "Егерь" под сварку
2013 г.
1800,0
Снижение затрат на ремонт, улучшение труда рабочих, оперативное устранение аварийных ситуаций
223,0
12,4
-
-
-
-
<*>
6
Приобретение электрогенератора 3кВт
2013 г.
25,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций, улучшение труда рабочих
2,0
6,7
81,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций, улучшение труда рабочих
5,3
6,5
<**>
7
Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер"
2013 г.
410,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций
26,0
6,4
826,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций
52,0
6,3
<**>
8
Приобретение механических граблей
2013 г.
1221,0
Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей
120,0
9,8
1842,0
Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей
181,0
9,8
<**>
9
Приобретение гидравлической пилы
2013 г.
87,0
Ускоренная механизированная распиловка трубопроводов, асфальтобетонной поверхности, оперативность устранения аварийных ситуаций
11,0
13,2
-
-
-
-
<*>
10
Технического перевооружение механического цеха: токарный станок 1К625
2013 г.
900,0
Повышение производительности труда, сокращение времени на изготовление запасных, фасонных частей
77,0
8,6
-
-
-
-
<*>
11
Замена решеток на ГОС
2013 г.
3,0
Улучшение работы очистных сооружений
0,2
5,8
-
-
-
-
<*>
12
Приобретение установки для горизонтального бурения УГБ-3
2013 г.
2600,0
Улучшение качества услуг водоснабжения, бесперебойное обеспечение питьевой водой жителей города
520,0
20,0
-
-
-
-
<*>
13
Приобретение экскаватора-бульдозера
2013 г.
1230,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
194,0
15,8
2339,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
369,0
15,8
<**>
14
Приобретение гидравлической станции
2013 г.
193,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
16,0
8,3
326,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
27,0
8,3
<*>
Всего
9175,0
1249,2
13,6
5480,0
639,3
11,7
--------------------------------
<*> Мероприятия не реализованы по причине того, что денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по энергосбережению в связи с производственной необходимостью.
<**> Расходы на мероприятия увеличены в связи с производственной необходимостью.
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Автоматизация работы насосных станций
2013 г.
400,0
Сокращение потребления электроэнергии
256,0
64,0
183,0
Сокращение потребления электроэнергии
117,0
64,0
<*>
2
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации
2013 г.
5978,0
Сокращение потребления электроэнергии
83,0
1,4
-
-
-
-
<*>
3
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2013 г.
500,0
Сокращение потребления воды
44,0
8,8
-
-
-
-
<*>
4
Реконструкция водоводов и сетей водопровода
2013 г.
10015,0
Сокращение потерь воды при транспортировке
198,0
1,9
20405,0
Сокращение потерь воды при транспортировке
404,0
2,0
<**>
Итого
16893,0
581,0
3,4
20588,0
521,0
2,5
--------------------------------
<*> Мероприятия не реализованы по причине того, что денежные средства были направлены на выполнение мероприятия по реконструкции водоводов и сетей водопровода в связи с производственной необходимостью.
<**> Расходы на реализацию мероприятия увеличены в связи с производственной необходимостью.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 410
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 410
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА
КУРСКА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска", 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38507,8
38578,3
35927,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
135,0
135,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38357,8
38443,3
35792,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3835,8
3844,3
3844,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,7
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34522,0
34599,0
31948,0
7.1
населению
тыс. куб. м
19006,0
19367,0
18076,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1828,0
1921,0
2177,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13688,0
13311,0
11695,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на территории города Курска
2015 г.
14219,7
(ремонт)
-
-
-
Итого
14219,7
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2015 г.
200,0
(амортизация)
Сокращение потребления воды
18,0
8,8
Итого
200,0
18,0
8,8
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
443304,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
360156,5
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
15206,6
1.3
административные расходы
тыс. руб.
23575,6
1.4
амортизация
тыс. руб.
24884,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
2212,0
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
17269,5
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
11027,5
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
454331,7
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30868,0
30371,0
28966,0
3.1
населению
тыс. куб. м
23790,0
23905,0
22215,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2118,0
2273,0
2576,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4960,0
4193,0
4175,0
Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт канализационных сетей и сооружений на территории города Курска
2015 г.
460,0
(ремонт)
-
-
-
Итого
460,0
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации
2015 г.
4302,0
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
65,0
1,5
Итого
4302,0
65,0
1,5
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 31.07.2015 № 66)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
311837,3
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
240827,6
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
3073,1
1.3
административные расходы
тыс. руб.
20475,3
1.4
амортизация
тыс. руб.
31676,0
1.5
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
1359,0
1.6
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
14426,3
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
7736,6
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
319573,9
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38507,8
37917,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения.
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
123,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38357,8
37794,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3835,8
5846,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
15,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34522,0
31948,0
7.1
населению
тыс. куб. м
19006,0
18076,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1828,0
2177,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13688,0
11695,0
Раздел 16.2. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Снижение объемов водопотребления вызывает уменьшение объемов сброса сточных вод.
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30868,0
27586,0
3.1
населению
тыс. куб. м
23790,0
20835,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2118,0
2576,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4960,0
4175,0
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение сварочного аппарата ПЭ 250
2013 г.
300,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
19,0
6,5
-
-
-
-
<*>
2
Приобретение мотопомпы
2013 г.
70,0
Снижение потребления топлива, мобильность, оперативность устранения аварийных ситуаций, не требующих высокой квалификации персонала
13,0
18,0
-
-
-
-
<*>
3
Приобретение гидравлического молотка
2013 г.
75,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
7,0
8,7
-
-
-
-
<*>
4
Приобретение гидравлической помпы
2013 г.
261,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
21,0
7,9
66,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
5,0
7,6
<*>
5
Приобретение кунга "Егерь" под сварку
2013 г.
1800,0
Снижение затрат на ремонт, улучшение труда рабочих, оперативное устранение аварийных ситуаций
223,0
12,4
-
-
-
-
<*>
6
Приобретение электрогенератора 3кВт
2013 г.
25,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций, улучшение труда рабочих
2,0
6,7
81,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций, улучшение труда рабочих
5,3
6,5
<**>
7
Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер"
2013 г.
410,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций
26,0
6,4
826,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций
52,0
6,3
<**>
8
Приобретение механических граблей
2013 г.
1221,0
Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей
120,0
9,8
1842,0
Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей
181,0
9,8
<**>
9
Приобретение гидравлической пилы
2013 г.
87,0
Ускоренная механизированная распиловка трубопроводов, асфальтобетонной поверхности, оперативность устранения аварийных ситуаций
11,0
13,2
-
-
-
-
<*>
10
Технического перевооружение механического цеха: токарный станок 1К625
2013 г.
900,0
Повышение производительности труда, сокращение времени на изготовление запасных, фасонных частей
77,0
8,6
-
-
-
-
<*>
11
Замена решеток на ГОС
2013 г.
3,0
Улучшение работы очистных сооружений
0,2
5,8
-
-
-
-
<*>
12
Приобретение установки для горизонтального бурения УГБ-3
2013 г.
2600,0
Улучшение качества услуг водоснабжения, бесперебойное обеспечение питьевой водой жителей города
520,0
20,0
-
-
-
-
<*>
13
Приобретение экскаватора-бульдозера
2013 г.
1230,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
194,0
15,8
2339,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
369,0
15,8
<**>
14
Приобретение гидравлической станции
2013 г.
193,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
16,0
8,3
326,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
27,0
8,3
<*>
Всего
9175,0
1249,2
13,6
5480,0
639,3
11,7
--------------------------------
<*> Мероприятия не реализованы по причине того, что денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по энергосбережению в связи с производственной необходимостью.
<**> Расходы на мероприятия увеличены в связи с производственной необходимостью.
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Автоматизация работы насосных станций
2013 г.
400,0
Сокращение потребления электроэнергии
256,0
64,0
183,0
Сокращение потребления электроэнергии
117,0
64,0
<*>
2
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации
2013 г.
5978,0
Сокращение потребления электроэнергии
83,0
1,4
-
-
-
-
<*>
3
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2013 г.
500,0
Сокращение потребления воды
44,0
8,8
-
-
-
-
<*>
4
Реконструкция водоводов и сетей водопровода
2013 г.
10015,0
Сокращение потерь воды при транспортировке
198,0
1,9
20405,0
Сокращение потерь воды при транспортировке
404,0
2,0
<**>
Итого
16893,0
581,0
3,4
20588,0
521,0
2,5
--------------------------------
<*> Мероприятия не реализованы по причине того, что денежные средства были направлены на выполнение мероприятия по реконструкции водоводов и сетей водопровода в связи с производственной необходимостью.
<**> Расходы на реализацию мероприятия увеличены в связи с производственной необходимостью.
------------------------------------------------------------------