Постановление КТЦ Курской области от 06.03.2014 N 6 "Об утверждении производственной программы МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2014 г. № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 марта 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 марта 2014 г. № 6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 6 МАРТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МАУ "Марьинское ЖКХ",
307341, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Сироткина, д. 5 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
179,99
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
179,99
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,60
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
175,39
7.1
населению
тыс. куб. м
146,50
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,26
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,63
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети в п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
126,3
Сокращение потерь воды
6,7
5,3
2
Ремонт павильона насосной станции в п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
218,8
Сокращение потерь воды
8,2
3,7
Итого
345,1
14,9
4,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка электросчетчиков на скважинах:
с. Ивановское, п. Барашек,
п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
8,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
6,0
Итого
8,4
0,5
6,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
5005,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4954,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1057,5
2.2
амортизация
тыс. руб.
1759,1
2.3
ремонт
тыс. руб.
353,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
509,7
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
154,0
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
768,8
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
352,3
3
Прибыль
тыс. руб.
50,1
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2013 год государственное регулирование в отношении данного учреждения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2014 г. № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 марта 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 марта 2014 г. № 6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 6 МАРТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МАУ "Марьинское ЖКХ",
307341, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Сироткина, д. 5 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
179,99
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
179,99
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,60
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
175,39
7.1
населению
тыс. куб. м
146,50
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,26
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,63
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети в п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
126,3
Сокращение потерь воды
6,7
5,3
2
Ремонт павильона насосной станции в п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
218,8
Сокращение потерь воды
8,2
3,7
Итого
345,1
14,9
4,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка электросчетчиков на скважинах:
с. Ивановское, п. Барашек,
п. Зеленино
2014 - 2015 гг.
8,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
6,0
Итого
8,4
0,5
6,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
5005,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4954,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1057,5
2.2
амортизация
тыс. руб.
1759,1
2.3
ремонт
тыс. руб.
353,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
509,7
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
154,0
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
768,8
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
352,3
3
Прибыль
тыс. руб.
50,1
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "МАРЬИНСКОЕ ЖКХ"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Марьинское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2013 год государственное регулирование в отношении данного учреждения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------