Постановление КТЦ Курской области от 24.06.2014 N 21 "Об утверждении производственной программы МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ
"МАЛОГНЕУШЕВСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 июня 2014 г. № 21
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "МАЛОГНЕУШЕВСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" Рыльского района Курской области, Курская область, Рыльский район, д. Малогнеушево, ул. Центральная, д. 17 "Д", 307348
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Период реализации производственной программы
1 июля 2014 г. - 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
2014 г.
2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,10
132,30
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
66,10
132,30
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,10
132,30
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,60
5,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,93
4,00
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
63,50
127,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
43,07
86,14
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
20,43
40,86
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
2014 г.
-
-
-
-
2.
-
2015 г.
-
-
-
-
итого
-
-
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
2014 г.
-
-
-
-
2.
Установка частотного преобразователя (п. им. Куйбышева, ул. Мира)
3-й кв. 2015 г.
63,40 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
17,20
27,13
итого
63,40
17,20
27,13
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
2014 г.
2015 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
1725,18
3553,39
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1673,42
3446,79
2.1.
Производственные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
931,44
1910,51
2.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
174,82
332,18
2.1.2.
Расходы на приобретаемую электроэнергию
тыс. руб.
356,44
758,36
2.1.3.
Фонд оплаты труда ОПР
тыс. руб.
307,36
629,78
2.1.4.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
92,82
190,19
2.1.5.
Прочие производственные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
00,00
00,00
2.1.5.1.
амортизация транспортных средств
тыс. руб.
00,00
00,00
3.
Ремонтные расходы
тыс. руб.
00,00
63,40
4.
Административные расходы
тыс. руб.
619,30
1227,51
5.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
00,00
00,00
6.
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
101,66
203,30
7.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
00,00
00,00
8.
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
тыс. руб.
21,02
42,07
9.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
51,76
106,60
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО
ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 годы
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ
"МАЛОГНЕУШЕВСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 июня 2014 г. № 21
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "МАЛОГНЕУШЕВСКОЕ ЖКХ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" Рыльского района Курской области, Курская область, Рыльский район, д. Малогнеушево, ул. Центральная, д. 17 "Д", 307348
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Период реализации производственной программы
1 июля 2014 г. - 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
2014 г.
2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,10
132,30
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
66,10
132,30
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,10
132,30
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,60
5,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,93
4,00
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
63,50
127,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
43,07
86,14
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
20,43
40,86
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
2014 г.
-
-
-
-
2.
-
2015 г.
-
-
-
-
итого
-
-
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
2014 г.
-
-
-
-
2.
Установка частотного преобразователя (п. им. Куйбышева, ул. Мира)
3-й кв. 2015 г.
63,40 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
17,20
27,13
итого
63,40
17,20
27,13
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
2014 г.
2015 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
1725,18
3553,39
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1673,42
3446,79
2.1.
Производственные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
931,44
1910,51
2.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
174,82
332,18
2.1.2.
Расходы на приобретаемую электроэнергию
тыс. руб.
356,44
758,36
2.1.3.
Фонд оплаты труда ОПР
тыс. руб.
307,36
629,78
2.1.4.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
92,82
190,19
2.1.5.
Прочие производственные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
00,00
00,00
2.1.5.1.
амортизация транспортных средств
тыс. руб.
00,00
00,00
3.
Ремонтные расходы
тыс. руб.
00,00
63,40
4.
Административные расходы
тыс. руб.
619,30
1227,51
5.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
00,00
00,00
6.
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
101,66
203,30
7.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
00,00
00,00
8.
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
тыс. руб.
21,02
42,07
9.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
51,76
106,60
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО
ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 годы
-
------------------------------------------------------------------