Постановление КТЦ Курской области от 18.08.2014 N 32 "Об утверждении производственной программы ОАО "Курскоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы на территории Горшеченского района Курской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2014 г. № 32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 - 2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Курскоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы на территории муниципальных образований "Удобенский сельсовет" и "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 августа 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 августа 2014 г. № 32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 18 АВГУСТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "УДОБЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" И "ЯСЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Курскоблводоканал",
305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 18 августа 2014 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
"Удобенский сельсовет"
"Ясеновский сельсовет"
Величина показателя на 2014 г. (4,5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
Величина показателя на 2014 г. (4,5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,61
35,04
7,94
23,04
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,61
35,04
7,94
23,04
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,71
1,9
0,45
1,2
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,90
33,14
7,49
21,84
6.1.
- населению
тыс. куб. м
10,15
31,14
6,74
19,84
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,75
2,0
0,75
2,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
27,20 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,72
10,0
2.
Ремонт колодцев с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района - 3 ед.
август - декабрь 2014 г.
10,70 себестоимость
-
-
-
3.
Ремонт колонок с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района - 6 ед.
август - декабрь 2014 г.
21,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,10
10,0
Итого август - декабрь 2014 года
58,90
4,82
10,0
1.
Ремонт щита управления д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
18,00 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10,0
2.
Ремонт скважины д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района - 2 ед.
январь - июнь 2015 г.
86,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,66
10,0
3.
Ремонт колодцев д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района - 3 ед.
январь - июнь 2015 г.
10,40 себестоимость
-
-
-
Итого январь - июнь 2015 года
115,00
10,46
10,0
1.
Ремонт щита управления д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
18,00 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10,0
2.
Ремонт скважины д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района - 2 ед.
июль - декабрь 2015 г.
86,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,66
10,0
3.
Ремонт колодцев д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района - 4 ед.
июль - декабрь 2015 г.
16,90 себестоимость
-
-
-
Итого июль - декабрь 2015 года
121,50
10,46
10,0
1.
Ремонт обратного клапана на скважине с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
1,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,10
10,0
Итого август - декабрь 2014 года
1,0
0,10
10,0
1.
Ремонт водопровода с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
13,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,36
10,0
2.
Ремонт колонки с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
3,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
10,0
3.
Ремонт запорной арматуры с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
5,30 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,53
10,0
Итого январь - июнь 2015 года
22,40
2,24
10,0
1.
Ремонт водопровода с. Кулевка Ясеновского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
13,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,36
10,0
2.
Ремонт башни с. Кулевка Ясеновского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
12,70 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,27
10,0
Итого июль - декабрь 2015 года
26,30
2,63
10,0
Всего
345,10
30,71
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах в Удобенском сельсовете Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
1,30 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,13
10,0
январь - июнь 2015 г.
1,50 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0
июль - декабрь 2015 г.
1,50 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах в Ясеновском сельсовете Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
0,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
январь - июнь 2015 г.
1,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,12
10,0
июль - декабрь 2015 г.
1,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,12
10,0
Итого
6,90
0,69
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с августа 2014 г. по декабрь 2015 г.
"Удобенский сельсовет"
"Ясеновский сельсовет"
2014 г. (4,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
2014 г. (4,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
1
2
3
4
5
6
НВВ
тыс. руб.
267,27
832,94
215,46
643,97
Расходы всего
тыс. руб.
265,97
829,94
215,26
641,57
Производственные расходы
тыс. руб.
170,31
497,62
172,81
485,70
Ремонтные расходы
тыс. руб.
58,90
236,50
1,00
48,70
Административные расходы
тыс. руб.
31,83
81,14
38,22
97,43
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4,93
14,68
3,23
9,74
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1,30
3,00
0,20
2,40
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" по муниципальным образованиям "Удобенский сельсовет" и "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" по муниципальным образованиям "Удобенский сельсовет" и Ясеновский сельсовет" Горшеченского района в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Удобенского и Ясеновского сельсовета Горшеченского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2014 г. № 32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 - 2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Курскоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы на территории муниципальных образований "Удобенский сельсовет" и "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 августа 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 августа 2014 г. № 32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 18 АВГУСТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "УДОБЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" И "ЯСЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Курскоблводоканал",
305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 18 августа 2014 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
"Удобенский сельсовет"
"Ясеновский сельсовет"
Величина показателя на 2014 г. (4,5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
Величина показателя на 2014 г. (4,5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,61
35,04
7,94
23,04
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,61
35,04
7,94
23,04
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,71
1,9
0,45
1,2
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,90
33,14
7,49
21,84
6.1.
- населению
тыс. куб. м
10,15
31,14
6,74
19,84
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,75
2,0
0,75
2,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
27,20 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,72
10,0
2.
Ремонт колодцев с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района - 3 ед.
август - декабрь 2014 г.
10,70 себестоимость
-
-
-
3.
Ремонт колонок с. Удобное Удобенского сельсовета Горшеченского района - 6 ед.
август - декабрь 2014 г.
21,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,10
10,0
Итого август - декабрь 2014 года
58,90
4,82
10,0
1.
Ремонт щита управления д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
18,00 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10,0
2.
Ремонт скважины д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района - 2 ед.
январь - июнь 2015 г.
86,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,66
10,0
3.
Ремонт колодцев д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района - 3 ед.
январь - июнь 2015 г.
10,40 себестоимость
-
-
-
Итого январь - июнь 2015 года
115,00
10,46
10,0
1.
Ремонт щита управления д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
18,00 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10,0
2.
Ремонт скважины д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района - 2 ед.
июль - декабрь 2015 г.
86,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,66
10,0
3.
Ремонт колодцев д. Ряполово Удобенского сельсовета Горшеченского района - 4 ед.
июль - декабрь 2015 г.
16,90 себестоимость
-
-
-
Итого июль - декабрь 2015 года
121,50
10,46
10,0
1.
Ремонт обратного клапана на скважине с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
1,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,10
10,0
Итого август - декабрь 2014 года
1,0
0,10
10,0
1.
Ремонт водопровода с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
13,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,36
10,0
2.
Ремонт колонки с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
3,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
10,0
3.
Ремонт запорной арматуры с. Ясенки Ясеновского сельсовета Горшеченского района
январь - июнь 2015 г.
5,30 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,53
10,0
Итого январь - июнь 2015 года
22,40
2,24
10,0
1.
Ремонт водопровода с. Кулевка Ясеновского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
13,60 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,36
10,0
2.
Ремонт башни с. Кулевка Ясеновского сельсовета Горшеченского района
июль - декабрь 2015 г.
12,70 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,27
10,0
Итого июль - декабрь 2015 года
26,30
2,63
10,0
Всего
345,10
30,71
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах в Удобенском сельсовете Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
1,30 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,13
10,0
январь - июнь 2015 г.
1,50 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0
июль - декабрь 2015 г.
1,50 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах в Ясеновском сельсовете Горшеченского района
август - декабрь 2014 г.
0,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
январь - июнь 2015 г.
1,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,12
10,0
июль - декабрь 2015 г.
1,20 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,12
10,0
Итого
6,90
0,69
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с августа 2014 г. по декабрь 2015 г.
"Удобенский сельсовет"
"Ясеновский сельсовет"
2014 г. (4,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
2014 г. (4,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
1
2
3
4
5
6
НВВ
тыс. руб.
267,27
832,94
215,46
643,97
Расходы всего
тыс. руб.
265,97
829,94
215,26
641,57
Производственные расходы
тыс. руб.
170,31
497,62
172,81
485,70
Ремонтные расходы
тыс. руб.
58,90
236,50
1,00
48,70
Административные расходы
тыс. руб.
31,83
81,14
38,22
97,43
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4,93
14,68
3,23
9,74
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1,30
3,00
0,20
2,40
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" по муниципальным образованиям "Удобенский сельсовет" и "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" по муниципальным образованиям "Удобенский сельсовет" и Ясеновский сельсовет" Горшеченского района в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Удобенского и Ясеновского сельсовета Горшеченского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------