Постановление КТЦ Курской области от 23.09.2014 N 36 "Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью "Водозабор" города Курска на 2014 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. № 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЗАБОР" ГОРОДА КУРСКА
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водозабор" города Курска в сфере холодного водоснабжения на период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 сентября 2014 г. № 36
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЗАБОР" ГОРОДА
КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ
2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Общество с ограниченной ответственностью "Водозабор", 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23 "з", офис 12
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 01.10.2014 по 31.12.2014
Величина показателя на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
20,86
81,22
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
20,86
81,22
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
20,86
81,22
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,0
6,2
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,6
7,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,85
75,02
7.1
населению
тыс. куб. м
15,64
62,57
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,07
0,27
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,14
12,18
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водозапорной арматуры (капитальный ремонт)
2014 г.
25,1
Сокращение потерь воды
1,1
4,5
2
Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)
2014 г.
15,7
Сокращение потерь воды
0,8
5,3
3
Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)
2015 г.
7,0
Сокращение потерь воды
0,4
5,3
4
Замена узла учета воды (текущий ремонт)
2015 г.
28,3
Сокращение потерь воды
1,4
5,0
5
Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт)
2015 г.
2,3
-
-
-
6
Ремонт насосов 3К-9 (капитальный ремонт)
2015 г.
3,2
Сокращение потерь воды
0,1
3,2
Итого
81,6
3,8
4,7
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)
2015 г.
58,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
1,7
Итого
58,0
1,0
1,7
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в октябре - декабре 2014 года
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы
тыс. руб.
353,80
1498,7
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
40,80
98,80
3
Административные расходы
тыс. руб.
52,20
213,80
4
Амортизация
тыс. руб.
2,20
8,60
5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
47,50
190,0
6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
10,12
39,82
7
Нормативная прибыль
тыс. руб.
15,11
61,12
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
521,73
2110,84
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водозабор".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2013 год государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. № 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЗАБОР" ГОРОДА КУРСКА
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водозабор" города Курска в сфере холодного водоснабжения на период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 сентября 2014 г. № 36
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЗАБОР" ГОРОДА
КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ
2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Общество с ограниченной ответственностью "Водозабор", 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23 "з", офис 12
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 01.10.2014 по 31.12.2014
Величина показателя на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
20,86
81,22
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
20,86
81,22
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
20,86
81,22
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,0
6,2
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,6
7,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,85
75,02
7.1
населению
тыс. куб. м
15,64
62,57
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,07
0,27
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,14
12,18
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водозапорной арматуры (капитальный ремонт)
2014 г.
25,1
Сокращение потерь воды
1,1
4,5
2
Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)
2014 г.
15,7
Сокращение потерь воды
0,8
5,3
3
Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)
2015 г.
7,0
Сокращение потерь воды
0,4
5,3
4
Замена узла учета воды (текущий ремонт)
2015 г.
28,3
Сокращение потерь воды
1,4
5,0
5
Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт)
2015 г.
2,3
-
-
-
6
Ремонт насосов 3К-9 (капитальный ремонт)
2015 г.
3,2
Сокращение потерь воды
0,1
3,2
Итого
81,6
3,8
4,7
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)
2015 г.
58,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
1,7
Итого
58,0
1,0
1,7
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в октябре - декабре 2014 года
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы
тыс. руб.
353,80
1498,7
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
40,80
98,80
3
Административные расходы
тыс. руб.
52,20
213,80
4
Амортизация
тыс. руб.
2,20
8,60
5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
47,50
190,0
6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
10,12
39,82
7
Нормативная прибыль
тыс. руб.
15,11
61,12
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
521,73
2110,84
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водозабор".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как на 2013 год государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------