АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. № 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ОРЕХОВО" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Орехово" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 сентября 2014 г. № 38

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ОРЕХОВО" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. Орехово", 306741, Курская область, Касторенский район, с. Орехово
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (18 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
1
2
3
6
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
49,01
32,67
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
49,01
32,67
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,46
2,97
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,55
29,70
6.1.
- населению
тыс. куб. м
28,80
19,20
6.2.
- организациям
тыс. куб. м
15,75
10,50

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопроводных сетей, колодцев, башен в с. Орехово, с. Горяйново
2015 г.
99,0 себестоимость
Сокращение потерь воды
9,9
10,0

Итого

99,0

9,9
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2015 г.
2,0 себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
1,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0
3.
Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах
2015 г.
3,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0
4.
Пропаганда установки приборов учета
2015 г.
0,5 себестоимость
-
-
-

Итого

6,5

0,60
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
2
3
НВВ
тыс. руб.
990,13
Расходы всего
тыс. руб.
942,98
Производственные расходы
тыс. руб.
650,5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
105,5
Административные расходы
тыс. руб.
164,44
Расходы на арендную плату
тыс. руб.
0,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
22,53
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
47,15

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. ОРЕХОВО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Орехово" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Орехово" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 6 мес. 2013 г.
Фактическая величина показателя за 6 мес. 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,34
18,40
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,34
18,40
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,49
0,0
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
14,85
18,40
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
9,60
10,90
-
6.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,25
7,50
-

Таблица 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт колодцев с. Орехово, с. Горяйново
2013 г.
2,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
-
-
-
-
-
2.
Ремонт башен с. Орехово
2013 г.
2,7
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
-
-
-
-
-
3.
Ремонт водопроводных сетей с. Орехово, с. Горяйново
2013 г.
33,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
34,8
Сокращение потерь воды
3,4
10,0
-
4.
Затраты услуг транспорта на ремонт водопровода
2013 г.
39,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
56,1
Сокращение потерь воды
5,6
10,0
-

Итого

78,0
-
0,8
10,0
90,9
-
9,0
10,0
-

Таблица 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2013 год
4,76
Энергосбережение
0,5
10,0
3,5
-
0,4
10,0
-
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2013 год
1,0
Энергосбережение
0,1
10,0
1,0
-
0,1
10,0
-
3.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов
2013 год
4,5
Энергосбережение
0,4
10,0
4,5
-
0,4
10,0
-
4.
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ
2013 год
0,83
Энергосбережение
0,08
10,0
-
-
-
10,0
-

Итого

11,09
-
1,1
10,0
9,0
-
0,9
10,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------