АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. № 101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 октября 2014 г. № 101

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети", 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
1 января 2015 года - 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
куб. м
3811,0
1664,0
1664,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
куб. м
3811,0
1664,0
1664,0
4
Объем отпуска в сеть
куб. м
3811,0
1664,0
1664,0
5
Объем потерь
куб. м
-
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
куб. м
3811,0
1664,0
1664,0
7.1
населению
куб. м
-
-
-
7.2
бюджетным потребителям
куб. м
-
-
-
7.3
прочим потребителям
куб. м
3811,0
1664,0
1664,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
2015 г.
28597,6
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды
857,9
3,0

Итого

28597,6

857,9
3,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине
2015 г.
2542,4
(ремонт)
6792,0
(амортизация)
Контроль объема потребления воды
466,7
5,0

Итого

9334,4

466,7
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
руб.
68512,6
2
Ремонтные расходы
руб.
31140,0
3
Амортизация
руб.
6792,0
4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
руб.
280,3
5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
руб.
1172,7
6
Нормативная прибыль
руб.
3217,6
7
Недополученные доходы прошлых периодов
руб.
10042,0
8
Итого необходимая валовая выручка
руб.
121157,2

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
куб. м
3811,0
1509,0
Снижение объема выработки и реализации холодной воды обусловлено отказом потребителя ОАО "Строймост" от услуг холодного водоснабжения
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
куб. м
3811,0
1509,0
4
Объем отпуска в сеть
куб. м
3811,0
1509,0
5
Объем потерь
куб. м
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
куб. м
3811,0
1509,0
7.1
собственное потребление
куб. м
-
-
7.2
сторонние потребители
куб. м
3811,0
1509,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
руб.
%
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине
2013 г.
23287,6
Контроль объема потребления воды
9454,8
40,6
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи со снижением доходов вследствие отказа потребителя ОАО "Строймост" от услуг холодного водоснабжения

Итого

23287,6

9454,8
40,6
-

-
-


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
руб.
%
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
2013 г.
25360,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
507,2
2,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи со снижением доходов вследствие отказа потребителя ОАО "Строймост" от услуг холодного водоснабжения

Итого

25360,0

507,2
2,0
-

-
-


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------