АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. № 99

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ВКХ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕПТУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 октября 2014 г. № 99

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ВКХ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕПТУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета, 307425, Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г. (12 мес.)
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
73,54
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
73,54
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,60
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
69,54
6.1.
- населению
тыс. куб. м
66,94
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
2,60

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Текущий ремонт башни с. Общий Колодезь
2015 г.
57,3
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,73
10,0
2.
Ремонт водопроводных сетей на территории Шептуховского сельсовета
2015 г.
36,7
себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
3,67
10,0
Итого 2015 год

94,00

9,4
10,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена электропроводки на водозаборных скважинах
2015 г.
23,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,30
10,0
2.
Замена приборов учета электроэнергии
2015 г.
5,52
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,55
10,0

Итого

28,52

2,85
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2389,07
Расходы всего
тыс. руб.
2278,82
Производственные расходы
тыс. руб.
1400,86
Ремонтные расходы
тыс. руб.
122,52
Административные расходы
тыс. руб.
509,47
Амортизация
тыс. руб.
147,50
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
98,48
Нормативная прибыль
тыс. руб.
110,25

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
81,90
46,50
Невыполнение планового показателя обусловлено прекращением обслуживания отдельных населенных пунктов Разветьевского сельсовета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
75,20
42,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
6,70
3,80
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9
9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75,20
42,70
7.1
населению
тыс. куб. м
72,80
39,80
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,40
2,90
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение для замены насосов ЭЦВ - 6 6,5 Л
2013 г.
41,6
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
3,83
9,2
12
Сокращение потребления электроэнергии
0,42
3,5
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Приобретение для ремонта водопроводной сети труб ПЭ-80
2013 г.
16,5
Сокращение потерь воды и уменьшение потребления электроэнергии
1,29
8,0
0
-
0
0
3.
Замена колонок водоразборных КВ 2,75
2013 г.
44,25
Сокращение потерь воды и уменьшение потребления электроэнергии
3,54
8,0
0
-
0
0
4.
Приобретение и замена задвижек ДУ-100, ДУ-50
2013 г.
38,54
Сокращение потерь воды и уменьшение потребления электроэнергии
3,08
8,0
0
-
0
0

Итого

140,89

11,74
8,4
12

0,42
3,5


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и установка приборов учета воды ВДХ д-50
2013 г.
21,6
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
2,16
10,0
0
-
0
0
Недовыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Установка автоматики на водонапорных башнях СУЗ "Исток"
2013 г.
70,0
Снижение потерь электроэнергии
7,0
10,0
0
-
0
0
3.
Замена электропроводки на водозаборных скважинах
2013 г.
25,0
Сокращение потерь электроэнергии
2,0
8,0
4,0
Сокращение потерь электроэнергии
0
0
4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
1,5
Сокращение потерь электроэнергии
0,06
4,0
0
-
0
0
5.
Пропаганда установки приборов учета через СМИ
2013 г.
1,0
Сокращение потребления электроэнегрии
-
-
0
-
0
0

Итого

119,1

11,22
9,42
4,0

0
0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------