АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2014 г. № 1997

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ОТ 13.11.2013 № 3815

Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", решением Железногорской городской Думы от 24.07.2014 № 230-5-РД "О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы "О бюджете города Железногорска на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов", Уставом города Железногорска Курской области, в соответствии с измененными лимитами бюджетных ассигнований администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 13.11.2013 № 3815 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 62 листах.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска Андреева И.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Железногорска
В.И.СОЛНЦЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Железногорска
от 4 августа 2014 г. № 1997

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Железногорска
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Программы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители Программы
отсутствуют
Участники Программы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Подпрограммы Программы
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы".
2. Подпрограмма "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы".
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Программно-целевые инструменты Программы
отсутствуют
Цели Программы
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задачи Программы
- повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Целевые индикаторы, показатели Программы
- доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска;
- доля спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска;
- уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливаются и утверждаются решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Железногорска составит 717922,883 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 106461,183 тыс. рублей;
2015 год - 102896,7 тыс. рублей;
2016 год - 101713,0 тыс. рублей;
2017 год - 101713,0 тыс. рублей;
2018 год - 101713,0 тыс. рублей;
2019 год - 101713,0 тыс. рублей;
2020 год - 101713,0 тыс. рублей; в том числе:
- объем финансирования по Подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" составит 320787,545 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46378,655 тыс. рублей;
2015 год - 46255,995 тыс. рублей;
2016 год - 45768,895 тыс. рублей;
2017 год - 45596,0 тыс. рублей;
2018 год - 45596,0 тыс. рублей;
2019 год - 45596,0 тыс. рублей;
2020 год - 45596,0 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" составит 372716,731 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 54708,421 тыс. рублей;
2015 год - 53364,705 тыс. рублей;
2016 год - 52790,405 тыс. рублей;
2017 год - 52963,3 тыс. рублей;
2018 год - 52963,3 тыс. рублей;
2019 год - 52963,3 тыс. рублей;
2020 год - 52963,3 тыс. рублей;


- объем финансирования по Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" составит 24418,607 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5374,107 тыс. рублей;
2015 год - 3276,0 тыс. рублей;
2016 год - 3153,7 тыс. рублей;
2017 год - 3153,7 тыс. рублей;
2018 год - 3153,7 тыс. рублей;
2019 год - 3153,7 тыс. рублей;
2020 год - 3153,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Железногорска.
Реализация Программы способствует:
- увеличению доли жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска с 22,0% в 2012 году до 48% к 2020 году;
- увеличению доли спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска с 18% в 2012 году до 44% в 2020 году;
- повышению уровня обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 22,3% в 2012 году до 56% в 2020 году

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Программы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" разработана во исполнение распоряжения администрации города Железногорска от 15.10.2013 № 3501 "Об утверждении перечня муниципальных программ".
Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%. Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта исходя из их единовременной пропускной способности предполагается увеличить до 30% к 2015 году и до 56% к 2020 году.
Значения данных показателей (индикаторов) конкретизированы для субъектов Российской Федерации в государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации города Железногорска. По состоянию на 01.01.2013 в городе имеются 152 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 8805 человек, в том числе:
- два стадиона: на 3800 мест и на 600 мест,
- 36 спортивных залов,
- 58 муниципальных плоскостных спортивных сооружений,
- 7 федеральных плоскостных спортивных сооружений,
- 10 плавательных бассейнов,
- ледовый каток "Юбилейный".
Общая численность занимающихся человек в детско-юношеских спортивных школах - 2948 человек. Три школы имеют статус "Олимпийская".
По итогам 2012 года доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска составила 22% (было запланировано 20%); уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности - 22,3% (было запланировано 19%); доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Железногорска - 21% (было запланировано 20%); доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей города Железногорска 6 - 18 лет - 30% (было запланировано 28%).
В соответствии с Положением "Об Управлении физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска Курской области" (утверждено решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 № 464-4-РД) Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (далее - Управление) является отраслевым органом администрации города Железногорска, входящим в структуру администрации города Железногорска, осуществляющим управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики, а также иных вопросов в соответствии с настоящим Положением.
В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Курской области от 25.11.2009 № 104-ЗКО "О физической культуре и спорте в Курской области" и иными правовыми актами Курской области, Уставом города Железногорска Курской области, муниципальными правовыми актами города Железногорска, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.
В период с 2010 года по 2012 год количество подведомственных учреждений Управлению выросло с десяти до одиннадцати. Три из них в рамках деятельности по исполнению Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стали бюджетными, восемь - казенными. Бюджетные учреждения оказывают муниципальные услуги (выполняют работы) в организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории города Железногорска развивается 30 видов спорта, ежегодно проводится более 100 спортивных мероприятий, в том числе более 15 соревнований всероссийского и регионального уровней. Спортивные мероприятия дают новый импульс к развитию массового спорта. Ряд спортсменов города Железногорска являются членами сборной команды Курской области и Российской Федерации.
Вместе с тем, для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период реализации Программы также необходимо:
- обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта; обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах;
- создать условия для развития детско-юношеского и молодежного спорта;
- повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием средств массовой информации, увеличить объем вещания на эти цели.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере физической культуры и спорта

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта

К приоритетным направлениям реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта в городе Железногорске относятся:
- развитие физической культуры и массового спорта;
- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках направления "Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2020 годы" предстоит обеспечить:
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- совершенствование системы организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
В рамках направления "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы"; предстоит обеспечить:
- совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы;
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации.

2.2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта

Цели Программы:
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Задачи Программы:
- повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих Подпрограммах:
- Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы";
- Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы";
- Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы".
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

3. Прогноз конечных результатов Программы

По прогнозным оценкам, к концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.
В ходе реализации Программы планируется обеспечить минимально необходимые инфраструктурные условия для достижения целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, а именно для привлечения к занятиям физической культурой и спортом:
- до 48% жителей города Железногорска,
- до 40% детей и молодежи.
Будет обеспечено:
- строительство спортивных объектов массового спорта, которые дадут возможность привлечь к занятиям физической культурой и спортом широкие слои населения города Железногорска;
- оснащение инвентарем и оборудованием учреждений физкультурно-спортивной направленности, что позволит проводить учебно-тренировочные занятия на высоком уровне, будет способствовать успешному выступлению железногорских спортсменов на соревнованиях различного уровня;
- сокращение числа детей, болеющих простудными заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательной системы.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):
- увеличение доли жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска с 22,0% в 2012 году до 48% к 2020 году;
- увеличение доли спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска с 18% в 2012 году до 44% в 2020 году;
- повышение уровня обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 22,3% в 2012 году до 56% в 2020 году.
Программа окажет влияние на состояние физической культуры и спорта в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:
- увеличению средней продолжительности жизни населения;
- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Железногорска, будет способствовать достижению спортсменами города Железногорска высоких спортивных результатов на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Для достижения целей Программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру Программы включены три Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" предусматривается реализация основного мероприятия 1.1:
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни.
В рамках Подпрограммы 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" предусматривается реализация основного мероприятия 1.2:
- создание условий для успешного выступления спортсменов города на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и развития спортивного резерва.
В рамках Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" предусматривается реализация основного мероприятия 3.1:
- создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Мероприятия Программы реализуются в рамках трех Подпрограмм и обеспечивают решение задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Программы

Меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры в сфере реализации Программы не предусмотрены.
В рамках Программы осуществляется работа по обеспечению своевременной ее корректировки, внесение изменений в правовые акты в сфере ее реализации.
При реализации Программы планируется осуществить ряд мер муниципального регулирования, в том числе:
- повысить доступность финансовых ресурсов для развития физической культуры и спорта;
- развивать детско-юношеский спорт и массовую физическую культуру в городе Железногорске.

7. Перечень и краткое описание Подпрограмм

Программа включает 3 Подпрограммы:
- Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы", основной целью которой является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы". Основная цель Подпрограммы - создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы города Железногорска и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы", основная цель Подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы города Железногорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы".
Выделение трех Подпрограмм в рамках Программы обусловлено определенными в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года целями муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, к которым относится обеспечение формирования здорового образа жизни путем приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития спорта и подготовки спортивного резерва, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта не выделено в самостоятельную Подпрограмму в связи с тем, что данное направление муниципальной политики является условием и необходимым составляющим развития и физической культуры, и массового спорта, и подготовки спортсменов высокого класса. В Подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске" и Подпрограмму 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" включены основные мероприятия по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы, для занятий физической культурой и массовым спортом и для подготовки спортсменов высокого класса.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы города Железногорска и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" выделена в связи с необходимостью обеспечения эффективной и качественной ее реализации посредством обеспечения деятельности Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как ответственного исполнителя Программы.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 2.
Достижение поставленных целей и задач Программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):
- доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска;
- доля спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска;
- уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых
индикаторов и показателей Программы

1) Целевой индикатор - доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска отражает здоровый образ жизни жителей города Железногорска.
Значения показателя (индикатора) "доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска" определяются следующим образом:

Дз = Чз / Чн x 100, где:

Дз - доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чн - численность населения города Железногорска по данным Федеральной службы государственной статистики.
2) Целевой индикатор - доля спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска отражает качественную подготовку спортивного резерва. Значения данного показателя (индикатора) определяются следующим образом:

Дпр = Чпр / Чуч x 100, где:

Дпр - доля спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска;
Чпр - численность спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований;
Чуч - общее количество спортсменов города Железногорска, участвовавших в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
3) Целевой индикатор - уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта отражает рост количества и качества спортивных объектов. Его значения определяются следующим образом:

Уо = ЕПС факт / ЕПС норм x 100, где:

Уо - уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
ЕПС факт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в городе Железногорске спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПС норм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

10. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Железногорска подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Железногорска составит 717922,883 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 106461,183 тыс. рублей;
2015 год - 102896,7 тыс. рублей;
2016 год - 101713,0 тыс. рублей;
2017 год - 101713,0 тыс. рублей;
2018 год - 101713,0 тыс. рублей;
2019 год - 101713,0 тыс. рублей;
2020 год - 101713,0 тыс. рублей; в том числе:
- объем финансирования по Подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" составит 320787,545 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46378,655 тыс. рублей;
2015 год - 46255,995 тыс. рублей;
2016 год - 45768,895 тыс. рублей;
2017 год - 45596,0 тыс. рублей;
2018 год - 45596,0 тыс. рублей;
2019 год - 45596,0 тыс. рублей;
2020 год - 45596,0 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" составит 372716,731 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 54708,421 тыс. рублей;
2015 год - 53364,705 тыс. рублей;
2016 год - 52790,405 тыс. рублей;
2017 год - 52963,3 тыс. рублей;
2018 год - 52963,3 тыс. рублей;
2019 год - 52963,3 тыс. рублей;
2020 год - 52963,3 тыс. рублей;

- объем финансирования по Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" составит 24418,607 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5374,107 тыс. рублей;
2015 год - 3276,0 тыс. рублей;
2016 год - 3153,7 тыс. рублей;
2017 год - 3153,7 тыс. рублей;
2018 год - 3153,7 тыс. рублей;
2019 год - 3153,7 тыс. рублей;
2020 год - 3153,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Железногорска осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками
в ходе реализации Программы

При реализации Программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру как физической культуры и массового спорта, так и спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования Программы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на физическую культуру и спорт, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности учреждений, участвующих в реализации Программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит уровень достижений спортсменов города Железногорска.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
- разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности участников Программы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- совершенствования межведомственного взаимодействия.
Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов Программы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.

12. Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Программы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное программой целевое значение показателя.

Степень выполнения программных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации (Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов))
Балльная оценка
Степень выполнения запланированных программных мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

,

где:
E - результативность реализации Программы (процентов);
n - количество показателей Программы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню по следующей формуле:

ЗФ
П = ------ x 100%,
ЗП
где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П
Э = -----,
Е

где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Программы.

Степень
соответствия фактических затрат бюджета
города Железногорска и запланированного уровня
(эффективность использования средств бюджета
города Железногорска, оценка полноты использования
бюджетных средств) и привлечение дополнительных
средств для реализации программных мероприятий

Формулировка подкритерия
Весовой коэффициент
Градации
Балльная оценка
Отношение фактического объема финансирования Программы за счет собственных средств бюджета города Железногорска за отчетный год к плановому объему, утвержденному в решении Железногорской городской Думы
0,8
Более 95%
10
Более 75%,
но менее 100%
8
Более 50%,
но менее 75%
5
Менее 50%
0
Доля внебюджетных источников финансирования муниципальной программы <*>
0,1
Более 50%
10
Более 30%, но менее 50%
8
Более 10%, но менее 30%
5
Менее 10%
0
Доля софинансирования программных мероприятий из вышестоящих бюджетов в общем объеме финансирования муниципальной программы <*>
0,1
Более 30%
10
Более 15%, но менее 30%
8
Более 1%, но менее 15%
5
отсутствует
0

--------------------------------
<*> В случае реализации Программы, по которой софинансирование из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено, весовой коэффициент принимается равным единице.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Железногорске
на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Участники Подпрограммы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "Бассейн Нептун", МБУ "Ледовый каток", МУ "Стадион "Горняк")
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Задачи Подпрограммы
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- реализация комплексных мер по развитию спорта в учебных заведениях, в учреждениях и на предприятиях города Железногорска;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, обучающихся и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования по Подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" составит 320787,545 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46378,655 тыс. рублей;
2015 год - 46255,995 тыс. рублей;
2016 год - 45768,895 тыс. рублей;
2017 год - 45596,0 тыс. рублей;
2018 год - 45596,0 тыс. рублей;
2019 год - 45596,0 тыс. рублей;
2020 год - 45596,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и массового спорта.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается:
- увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 16,2% в 2012 году до 35% в 2020 году;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 40% в 2012 году до 65,5% в 2020 году;
- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, с 28,4% в 2012 году до 50% в 2020 году

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей города Железногорска, повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Железногорска.
Создание в городе Железногорске условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в городе Железногорске.
Для ее достижения в настоящей Подпрограмме предусмотрены мероприятия по:
- физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, развитию детского и молодежного спорта;
- вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом;
- развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
В целях привлечения жителей города Железногорска к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках постановления администрации города Железногорска от 20.06.2013 № 2232 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие спорта в учреждениях дополнительного образования и массовой физической культуры в городе Железногорске на 2013 - 2015 годы" в 2012 году введен в строй крытый ледовый каток с искусственным льдом, построены ряд спортивных объектов, в том числе универсальные спортивные площадки, межшкольный стадион, футбольное поле с искусственным покрытием. Это позволило увеличить уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 20,0% в 2010 году до 22,3% в 2012 году.
Ежегодно в городе Железногорске проводится более 100 спортивных мероприятий различного уровня:
спартакиада среди работников предприятий и учреждений города, спартакиада среди обучающихся, спартакиада среди студентов, спартакиада среди молодежи призывного и допризывного возраста; спортивные городские массовые мероприятия.
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые физкультурно-спортивные мероприятия, такие как: "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", в которых ежегодно участвуют более 1500 человек.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
В настоящее время около 8,8% экономически активного населения на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом по месту работы. Планируется, что к 2020 году значение данного показателя (индикатора) приблизится к уровню развитых в спортивном отношении стран и составит 24,9%.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" требуется повысить обеспеченность населения различными объектами спорта почти в 2 раза (с 26% в 2012 году до 49% в 2020 году).
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации жителей города Железногорска к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Основным приоритетным направлением муниципальной политики в сфере развития физической культуры и массового спорта в городе Железногорске является вовлечение жителей города Железногорска в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи. Для этого Подпрограммой предусматривается:
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства и работы, увеличение числа спортивных сооружений;
- оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни;
- развитие системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта.

2.2. Цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- реализация комплексных мер по развитию спорта в учебных заведениях, в учреждениях и на предприятиях города Железногорска;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.
Основным ожидаемым результатом Подпрограммы является:
- совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа занимающихся физической культурой и спортом жителей города Железногорска;
- развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;
- рост количества участников спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;
- увеличение количества спортивных соревнований среди учащихся и студентов.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни население города Железногорска, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Железногорска.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):
- увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 16,2% в 2012 году до 35% в 2020 году;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 40% в 2012 году до 65,5% в 2020 году;
- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, с 28,4% в 2012 году до 50% в 2020 году.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" предусматривается реализация основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1 "Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни".
В рамках основного мероприятия проводятся следующие мероприятия:
мероприятие 1.1.а "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" направлено на создание условий для стабильного функционирования муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
мероприятие 1.1.б "Мероприятия по патриотическому воспитанию детей" нацелено на проведение военно-профессиональной ориентации на овладение молодежью военно-учетными специальностями с использованием материально-технической и спортивной базы образовательных учреждений, повышению качества допризывной подготовки молодежи, начиная со здоровья и физической подготовленности молодежи, развитию военно-прикладных видов спорта и заканчивая подготовкой по военно-учетным специальностям, обеспечению заинтересованности молодежи в снижении социальной напряженности в обществе, умению и желанию сочетать общественные и личные интересы;
мероприятие 1.1.в "Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации)" предусматривает обеспечение противопожарной защищенности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
мероприятие 1.1.г "Оплата установки систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание" предусматривает обеспечение защищенности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Также в рамках основного мероприятия будет проводиться работа по обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий, мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом (мероприятия по физическому воспитанию учащихся и студентов, взрослого населения и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни; мероприятия по совершенствованию организации и проведению на территории города Железногорска региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в том числе спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди учащихся и обучающихся, среди лиц средних и старших возрастных групп населения; проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы


В рамках Подпрограммы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Подпрограммы внесению изменений в муниципальные правовые акты города Железногорска в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов администрации города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере физической культуры и массового спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в Подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся;
- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) определяются следующим образом.
Доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, определяется по формуле:

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:

Дт - доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
Чзт - численность жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чнт - численность населения города Железногорска, занятого в экономике, по данным Федеральной службы государственной статистики.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся:

Дс = Чзс / Чнс x 100, где:

Дс - доля учащихся и студентов в городе Железногорске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся;
Чзс - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет в городе Железногорске, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнс - численность населения города Железногорска в возрасте 6 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов, и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска:

Дфсм = Фмс / Фмс x 100, где:
1 2

Дфмс - доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска;

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду "Фмс ", а не "Фмс".
1
------------------------------------------------------------------
Фмс - количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся,
студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по
месту работы, включенных в Календарный план официальных
физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем
количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска;
Фмс - общее количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных
2
в Единый Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Железногорска.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.
Муниципальная услуга (работы) включает организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, услуги спортивных сооружений.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлены на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Железногорска составит 320787,545 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы планируется направить средства из городского бюджета в размере 320787,545 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46378,655 тыс. рублей;
2015 год - 46255,995 тыс. рублей;
2016 год - 45768,895 тыс. рублей;
2017 год - 45596,0 тыс. рублей;
2018 год - 45596,0 тыс. рублей;
2019 год - 45596,0 тыс. рублей;
2020 год - 45596,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Объем финансирования подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками
в ходе реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физической культуры и массового спорта.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования Подпрограммы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на физическую культуру и спорт, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации Подпрограммы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме подпрограммных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Подпрограммы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности участников Подпрограммы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- совершенствования межведомственного взаимодействия.

12. Оценка эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам подпрограммы) и по итогам реализации муниципальной Подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных подпрограммных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя Подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Подпрограммой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:

,

где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:

ЗФ
П = ------ x 100%,
ЗП

где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной Подпрограммы производится по следующей формуле:

П
Э = ------ x 100%,
Е

где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 "Создание условий для успешного выступления
спортсменов города Железногорска на межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятиях
на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Участники Подпрограммы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", МОУ ДОД СДЮСШОР "Альбатрос")
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задачи Подпрограммы
- обеспечение успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- совершенствование системы подготовки квалифицированных спортсменов;
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации;
- развитие инфраструктуры спорта для достижения высоких результатов
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
- доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет;
- доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования по Подпрограмме "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" составит 372716,731 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 54708,421 тыс. рублей;
2015 год - 53364,705 тыс. рублей;
2016 год - 52790,405 тыс. рублей;
2017 год - 52963,3 тыс. рублей;
2018 год - 52963,3 тыс. рублей;
2019 год - 52963,3 тыс. рублей;
2020 год - 52963,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются устойчивым ростом количественных и качественных показателей в сфере спорта высоких достижений.
Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы являются:
- увеличение доли лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет с 31,2% в 2012 году до 55% в 2020 году;
- увеличение доли лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся с 2,3% в 2012 году до 4% в 2020 году

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Развитие спорта и совершенствование системы подготовки спортивного резерва являются одним из направлений муниципальной политики в области физической культуры и спорта, от качества реализации которого во многом зависит формирование на всероссийской и международной арене спортивного имиджа города Железногорска и Курской области.
За последние пять лет построены и реконструированы новые спортивные объекты: футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка с беговыми дорожками в школе № 13 и универсальная площадка в школе № 7.
В 2013 году постановлением администрации города Железногорска от 20.06.2013 № 2232 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие спорта в учреждениях дополнительного образования и массовой физической культуры в городе Железногорске на 2013 - 2015 годы", которая позволила в короткие сроки укрепить материально-техническую базу учреждений физкультурно-спортивной направленности, улучшить качество учебно-тренировочного процесса.
В результате увеличилась доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 17 лет. Также увеличилось число победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.
Воспитанники детско-юношеских спортивных школ завоевали 63 медали разного достоинства. Марина Жалыбина в 2011 году стала чемпионкой мира и Европы в беге на 100 км. Александр Солдатенков включен в состав сборной команды России по бобслею.
Участвуя в областной спартакиаде Курской области, город Железногорск уже три года подряд завоевывает 1-е место. Сформирована нормативно-правовая база, отвечающая потребностям развития спорта, разработано и утверждено Положение об оплате труда работникам спорта. Осуществляется выплата дополнительного материального обеспечения за подготовку победителей и призеров всероссийских соревнований. Многие Железногорские спортсмены являются стипендиатами Администрации Курской области. В 2012 году заключено трехстороннее соглашение между Администрацией Курской области, городом Железногорском и УК "Металлоинвест" об адресной финансовой поддержке учреждений спортивной направленности.
В целях дальнейшего развития спорта высших достижений и совершенствования системы подготовки спортивного резерва в Подпрограмме предусмотрены мероприятия:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- обеспечение подготовки спортсменов города Железногорска высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд;
- развитие детско-юношеского спорта;

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетными направлениями развития спорта высших достижений и совершенствования системы подготовки спортивного резерва следует считать:
- модернизацию инфраструктуры спорта высших достижений;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирования ведущих тренеров.

2.2. Цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
- обеспечение успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- совершенствование системы подготовки квалифицированных спортсменов;
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации;
- развитие инфраструктуры спорта для достижения высоких результатов.

3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются устойчивым ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере спорта высших достижений.
Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы являются:
- увеличение доли лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет с 31,2% в 2012 году до 55% в 2020 году;
- увеличение доли лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся с 2,3% в 2012 году до 4% в 2020 году.
Также результатами Подпрограммы являются:
- достижение высоких результатов спортсменов города Железногорска в составе сборных команд Курской области и Российской Федерации на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- обеспечение условий для подготовки спортивных сборных команд города Железногорска и Курской области преимущественно по олимпийским видам спорта и спортивного резерва;
- создание в городе Железногорске эффективной системы материально-технического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации;
- разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров города Железногорска для достижения высоких спортивных результатов.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва".
В рамках основного мероприятия проводятся следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1.а "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" направлено на содержание и обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений (МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", МОУ ДОД СДЮСШОР "Альбатрос"), оказывающих услуги в сфере реализации образовательных программ дополнительного образования детей.
Мероприятие 2.1.б "Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, включая установку автоматической пожарной сигнализации" предусматривает обеспечение противопожарной защищенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, включая установку пожарной сигнализации, приобретение средств защиты, обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, огнезащитную обработку деревянных конструкций и другие противопожарные мероприятия.
Мероприятие 2.1.в "Оплата установки систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание" предусматривает обеспечение защищенности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1.

6. Меры муниципального регулирования Подпрограммы


В рамках Подпрограммы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Подпрограммы внесению изменений в муниципальные правовые акты города Железногорска в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов администрации города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в Подпрограмме используются следующие показатели (индикаторы):
- доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет;
- доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в приложении № 2.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) определяются следующим образом.
Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет:

Дду = Чз / Чн x 100, где:

Дду - доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет;
Чду - численность детей в возрасте 6 - 17 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;

Чзфк - общая численность детей 6 - 17 детей города Железногорска.
Доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся:

Дз = Чз / Окз x 100, где:

Дз - доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чз - численность занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
Окз - общее количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.
Муниципальная услуга (работы) включает реализацию образовательных программ дополнительного образования, организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, услуги спортивных сооружений.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлены на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 5.

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы" составит 372716,731 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 54708,421 тыс. рублей;
2015 год - 53364,705 тыс. рублей;
2016 год - 52790,405 тыс. рублей;
2017 год - 52963,3 тыс. рублей;
2018 год - 52963,3 тыс. рублей;
2019 год - 52963,3 тыс. рублей;
2020 год - 52963,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Объем финансирования Подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками
ходе реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физической культуры и массового спорта.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования Подпрограммы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на физическую культуру и спорт, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации Подпрограммы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме подпрограммных мероприятий, что существенно сократит число учащихся в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Подпрограммы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности участников Подпрограммы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- совершенствования межведомственного взаимодействия.

12. Оценка эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Подпрограммы) и по итогам реализации муниципальной подпрограммы в целом как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных подпрограммных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя Подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Подпрограммой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:

,

где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:

ЗФ
П = ------ x 100%,
ЗП

где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы производится по следующей формуле:

П
Э = -----,
Е

где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Е - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области физической культуры
и спорта на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Участники Подпрограммы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", МОУ ДОД СДЮСШОР "Альбатрос", МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "Бассейн Нептун", МБУ "Ледовый каток", МУ "Стадион "Горняк")
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Задача Подпрограммы
Обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
Целевой показатель (индикатор) Подпрограммы
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливаются и утверждаются решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования по Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" составит: 24418,607 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5374,107 тыс. рублей;
2015 год - 3276,0 тыс. рублей;
2016 год - 3153,7 тыс. рублей;
2017 год - 3153,7 тыс. рублей;
2018 год - 3153,7 тыс. рублей;
2019 год - 3153,7 тыс. рублей;
2020 год - 3153,7 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы".
В целом, Подпрограмма направлена на формирование и развитие механизмов, обеспечивающих реализацию данной муниципальной программы.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере физической культуры и спорта

2.1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы".

2.2. Цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание условий для реализации Программы.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Основной ожидаемый конечный результат Подпрограммы - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей (индикаторов) Программы.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие 3.1 "Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта", которое включает мероприятие 3.1.а "Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления". Мероприятие направлено на обеспечение деятельности и выполнения функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как главного распорядителя бюджетных средств.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы


В рамках Подпрограммы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Подпрограммы внесению изменений в муниципальные правовые акты города Железногорска в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов администрации города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Показателем (индикатором) Подпрограммы служит доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей (индикаторов) Программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы


Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Железногорска составит 24418,607 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы планируется направить средства из городского бюджета в размере 24418,607 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5374,107 тыс. рублей;
2015 год - 3276,0 тыс. рублей;
2016 год - 3153,7 тыс. рублей;
2017 год - 3153,7 тыс. рублей;
2018 год - 3153,7 тыс. рублей;
2019 год - 3153,7 тыс. рублей;
2020 год - 3153,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Объем финансирования Подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальным учреждением, подведомственным Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.
Муниципальная услуга (работы) включает организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Указанная муниципальная услуга (работы) способствует реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлена на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 5.

10. Меры муниципального регулирования и управление рисками
в ходе реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.
Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование. Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области, города Железногорска в сфере деятельности Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 2 к Методическим указаниям)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации

2
3
4
5
6
7
8

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
1.
Основное мероприятие 1.1.
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2014
2020
увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
Снижение доли жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количества физкультурных и спортивных мероприятий;
замедление темпов роста доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска
- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска

Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы"
2.
Основное мероприятие 2.1.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2014
2020
Увеличение доли лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет;
Снижение доли занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет
- увеличение доли лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся
Снижение спортивных результатов и ухудшение спортивного имиджа города Железногорска
- доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
3
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2014
2020
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Недостижение целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" к общему количеству показателей (индикаторов)





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 1 к Методическим указаниям)

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ


№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Муниципальная программа города Железногорска "Развитие физической культуры и спорта города Железногорска на 2014 - 2020 годы"
1
Доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска
%
22
24
27
30
34
38
42
45
48
2
Доля спортсменов города Железногорска, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов города Железногорска
%
18
21
24
27
30
32
36
40
44
3
Уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
22,3
22,8
26
30
32
39
45
50
56
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
4
Доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
%
16,2
18
20
23
26
29
31
33
35
5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
40
47
53
56
58
60
62
64
65,5

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска
%
28,4
30
34
36
39
42
44
47
50
Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы"
7
Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6 - 17 лет
%
31,2
34
37
40
43
46
49
52
55
8
Доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
%
2,3
2,5
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
9
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске" на 2014 - 2020 годы"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 1 к Методическим указаниям)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска. Участники:
500
х
х
х
106461,183
102896,7
101713,0
101713,0
101713,0
101713,0
101713,0


МОУ ДОД "СДЮСШОР"
х
х
х
х
12888,0
12036,1
11948,7
11948,7
11948,7
11948,7
11948,7


МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств"
х
х
х
х
10052,521
9507,205
9392,405
9565,3
9565,3
9565,3
9565,3


МОУ ДОД "ДЮСШ"
х
х
х
х
10568,1
8718,4
8658,4
8658,4
8658,4
8658,4
8658,4


МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ"
х
х
х
х
6238,8
6174,7
6057,4
6057,4
6057,4
6057,4
6057,4


МОУДОД СДЮСШОР "Альбатрос"
х
х
х
х
17012,7
16949,4
16733,5
16733,5
16733,5
16733,5
16733,5


МУ "ГЦ по развитию ФКиС"
х
х
х
х
5443,645
5383,995
4983,895
4811,0
4811,0
4811,0
4811,0


МУ "Стадион "Горняк"
х
х
х
х
10559,117
10437,2
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8


МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН"
х
х
х
х
13908,3
13898,3
13871,7
13871,7
13871,7
13871,7
13871,7


МБУ "Ледовый каток "Юбилейный"
х
х
х
х
16592,8
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5


Управление (аппарат)
х
х
х
х
3197,2
3179,9
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7
Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
500
х
х
х
46378,655
46255,995
45768,895
45596,0
45596,0
45596,0
45596,0
Основное мероприятие 1.1
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Участники:
МУ "ГЦ по развитию ФКиС"
500
1102
0911406
200
520,0
350,0
280,5
280,5
280,5
280,5
280,5
Мероприятие 1.1.а
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Участники:
МУ "ГЦ по развитию ФКиС", МУ "Стадион "Горняк", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН", МБУ "Ледовый каток "Юбилейный", всего:
500
1102
0911401
х
45662,655
45733,995
45468,395
45295,5
45295,5
45295,5
45295,5
500
1102
0911401
100
13652,235
13631,295
13630,495
13457,6
13457,6
13457,6
13457,6
500
1102
0911401
200
1362,820
1403,5
1280,7
1280,7
1280,7
1280,7
1280,7
500
1102
0911401
600
30415,1
30509,8
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
500
1102
091401
800
232,5
189,4
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
Мероприятие 1.1.б
Мероприятия по патриотическому воспитанию детей
Участники:
МУ "ГЦ по развитию ФКиС"
500
1102
0911458
200
90,0
152,0





Мероприятие 1.1.в
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации)
Участники:
МУ "ГЦ по развитию ФКиС"
500
1102
0911459
200
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Мероприятие 1.1.г
Оплата установки систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание
Участники:
МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН"
500
1102
0911412
600
86,0






Подпрограмма 2
"Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
500
х
х
х
54708,421
53364,705
52790,405
52963,300
52963,300
52963,300
52963,300
Основное мероприятие 2.1
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
Участники:
МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", всего:
500
0702
0921407
х
483,9
181,7
120,9
120,9
120,9
120,9
120,9
500
0702
0921407
200
480,9
178,7
120,9
120,9
120,9
120,9
120,9
500
0702
0921407
300
3,0
3,0





Мероприятие 2.1.а
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Участники: МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", МОУДОД СДЮСШОР "Альбатрос", всего
500
0702
0921401
х
54096,005
53110,205
52609,605
52782,500
52782,500
52782,500
52782,500
500
0702
0921401
100
34788,205
34819,905
34819,305
34992,2
34992,2
34992,2
34992,2
500
0702
0921401
200
1880,3
1158,2
954,5
954,5
954,5
954,5
954,5
500
0702
0921401
600
17012,7
16949,4
16733,5
16733,5
16733,5
16733,5
16733,5
500
0702
0921401
800
414,8
182,7
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
Мероприятие 2.1.б
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации)
Участники: МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ"
500
0702
0921459
200
72,8
72,8
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
Мероприятие 2.1.в
Оплата установки систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание
Участники: МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств",
500
0702
0911412
200
55,716






Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
500
х
х
х
5374,107
3276,0
3153,7
3153,7
3153,7
3153,7
3153,7
Основное мероприятие 3.1
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
Участники: МОУ ДОД "СДЮСШОР", МОУ ДОД "СДЮСШОР единоборств", МОУ ДОД "ДЮСШ", МОУ ДОД ДЮСШ "АВЕ", МУ "ГЦ по развитию ФКиС", МУ "Стадион "Горняк", всего
500
х
0931470
200
2176,907
96,1
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
500
0702
0931470
200
2051,7
21,1





500
1102
0931470
200
125,207
75,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Мероприятие 3.1.а
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
Участники: Управление (аппарат), всего:
500
1105
0931402
х
3197,2
3179,9
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7
500
1105
0931402
100
3076,8
3076,2
3076,2
3076,2
3076,2
3076,2
3076,2
500
1105
0931402
200
119,4
102,7
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
500
1105
0931402
800
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 7 к Методическим указаниям)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
всего
106461,183
102896,7
101713,0

федеральный бюджет




областной бюджет <1>




местный бюджет
105515,466
102896,7
101713,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники <2>
945,717



Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие: Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
всего
46378,655
46255,995
45768,895

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
46322,695
46255,995
45768,895

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники
55,96
-
-

Подпрограмма 2
"Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие: Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
всего
54708,421
53364,705
52790,405

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
53858,421
53364,705
52790,405

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники
850,0



Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие: Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
всего
5374,107
3276,0
3153,7

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
5334,35
3276,0
3153,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники
39,757
-
-






Приложение № 5
к муниципальной программе "Развитие физической
культуры и массового спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 5 к Методическим указаниям)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ


Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4


5

6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"

106461,183
102896,7
101713,0
101713,0
101713,0
101713,0
101713,0
Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Показатель объема услуги
Количество мероприятий (с участием 9000 чел.)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы
108
108
108
108
108
108
108
5195,6
5136,1
4791,0
4791,0
4791,0
4791,0
4791,0
Основное мероприятие.
Мероприятия, обеспечивающие повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведению здорового образа жизни
108
108
108
108
108
108
108
5195,6
5136,1
4791,0
4791,0
4791,0
4791,0
4791,0
Наименование муниципальной услуги (работы)
Услуги спортивных сооружений
Показатель объема услуги
Количество времени, в течение которого обеспечивается доступ к объекту (час.)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы
8178
8178
8178
8178
8178
8178
8178
30519,8
30509,8
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению деятельности оказания услуг муниципальных учреждений
8178
8178
8178
8178
8178
8178
8178
30519,8
30509,8
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
30483,2
Наименование муниципальной услуги (работы)
Услуги спортивных сооружений
Показатель объема услуги
Количество посетителей спортивных сооружений (чел.)
Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы
7450
7500
7500
7500
7500
7500
7500
10480,3
10437,2
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8
Основное мероприятие.
Мероприятия, обеспечивающие повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведению здорового образа жизни
7450
7500
7500
7500
7500
7500
7500
10480,3
10437,2
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8
10321,8
Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация образовательных программ дополнительного образования
Показатель объема услуги
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, российских и международных соревнованиях (с предоставлением образовательной услуги 2980 чел.)
Подпрограмма 2.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы
863
863
863
863
863
863
863
37202,9
37088,2
36729,8
36729,8
36729,8
36729,8
36729,8
Основное мероприятие.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
831
831
831
831
831
831
831
36702,9
36588,2
36229,8
36229,8
36229,8
36229,8
36229,8
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению деятельности оказания услуг муниципальных учреждений
32
32
32
32
32
32
32
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Наименование муниципальной услуги (работы)
Услуги спортивных сооружений
Показатель объема услуги
Количество посетителей спортивных сооружений (чел.)
Подпрограмма 2. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014 - 2020 годы
54288
54288
54288
54288
54288
54288
54288
16530,1
16449,4
16233,5
16233,5
16233,5
16233,5
16233,5
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению деятельности оказания услуг муниципальных учреждений

54288
54288
54288
54288
54288
54288
54288
16530,1
16449,4
16233,5
16233,5
16233,5
16233,5
16233,5
Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация образовательных программ дополнительного образования
Показатель объема услуги
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, российский и международных соревнованиях (с предоставлением образовательной услуги 2980 чел.)
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы
-
-
-
-
-
-
-
48,1
21,1





Основное мероприятие.
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли
-
-
-
-
-
-
-
48,1
21,1





Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Показатель объема услуги
Количество мероприятий (с участием 9000 чел.)
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области
2
2
2
2
2
2
2
65,0
75,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Основное мероприятие.
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
2
2
2
2
2
2
2
65,0
75,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Управление
-
-
-
-



3197,2
3179,9
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7
3133,7





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы"
(таблица № 10 к Методическим указаниям)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование муниципальной программы
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы,
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы
2014
2015
2016
всего
в т.ч. местный бюджет
всего
в т.ч. местный бюджет
всего
в т.ч. местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
"Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)
Основное мероприятие 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2.1.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
Основное мероприяие 3.1.
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
572,476
133,8
133,8
133,8
133,8
133,8
"Комфортный город на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по комплексному освоению и развитию территории города в целях жилищного строительства
2
"Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)
Основное мероприятие 1.1.. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы;
Основное мероприятие 2.1.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
Основное мероприятие 3.1.
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
"Доступная среда в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Железногорска на 2014 - 2016 годы"
Мероприятие в сфере реализации инвалидов
3
"Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы" за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)
Основное мероприятии 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы;
Основное мероприятие 2.1.
Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва
Основное мероприятие 3.1.
Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
100,0





"Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Железногорске в 2014 - 2020 годы" Мероприятия по профилактике наркомании


Итого
732,476
193,8
193,8
193,8
193,8
193,8



------------------------------------------------------------------