Постановление КТЦ Курской области от 08.08.2014 N 28 "Об утверждении производственной программы АНО "Чаплинские водопроводные сети" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 28
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ЧАПЛИНСКИЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Чаплинские водопроводные сети" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 августа 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 августа 2014 г. № 28
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ЧАПЛИНСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 8 АВГУСТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Чаплинские водопроводные сети", 307227, Курская область, Курчатовский район, с. Чапли
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 8 августа 2014 по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г. (5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
1.
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
13,28
42,68
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
13,28
42,68
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,63
2,04
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,65
40,64
6.1.
- населению
тыс. куб. м
12,30
39,8
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,35
0,84
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена задвижек
2014 г.
5,0
себестоимость
Повышение качества и надежности предоставления услуг
0,5
10,0
2
Замена задвижек
2015 г.
90,00
себестоимость
Повышение качества и надежности предоставления услуг
9,0
10,0
3.
Установка водоразборных колонок
2015 г.
28,00
себестоимость
Обеспечение населения питьевой водой
2,8
10,0
4.
Установка пожарных гидрантов
2015 г.
33,50 себестоимость
-
3,3
10,0
5.
Покраска водонапорных башен
2015 г.
30,00
себестоимость
-
3,0
10,0
6.
Чистка водонапорных башен от донных отложений, следов коррозии
2015 г.
5,00
себестоимость
Обеспечение качества питьевой воды
0,5
10,0
7.
Ремонт насоса
2015 г.
7,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды
0,7
10,0
8.
Итого
198,50
19,8
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Установка системы автоматической работы насоса на скважинах
2015 г.
13,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,3
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
2,30
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
3.
Приобретение и замена кабеля на насосах ЭЦВ (ВП-4,0 - 170 м и ВП-6,0 - 110 м)
2015 г.
41,60
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,1
10,0
4.
Итого
56,90
5,6
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с августа 2014 г. по декабрь 2015 г.
2014 г. (5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
1
2
3
4
НВВ
тыс. руб.
388,89
1265,25
Расходы всего
тыс. руб.
369,24
1218,08
Производственные расходы
тыс. руб.
183,91
521,09
Ремонтные расходы
тыс. руб.
5,0
250,4
Административные расходы
тыс. руб.
171,21
421,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,11
25,40
Нормативная прибыль
тыс. руб.
24,57
58,97
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ЧАПЛИНСКИЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Чаплинские водопроводные сети" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Чаплинские водопроводные сети" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 28
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ЧАПЛИНСКИЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Чаплинские водопроводные сети" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 августа 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 августа 2014 г. № 28
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ЧАПЛИНСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 8 АВГУСТА 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Чаплинские водопроводные сети", 307227, Курская область, Курчатовский район, с. Чапли
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 8 августа 2014 по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г. (5 мес.)
Величина показателя 2015 г. (12 мес.)
1.
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
13,28
42,68
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
13,28
42,68
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,63
2,04
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,65
40,64
6.1.
- населению
тыс. куб. м
12,30
39,8
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,35
0,84
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена задвижек
2014 г.
5,0
себестоимость
Повышение качества и надежности предоставления услуг
0,5
10,0
2
Замена задвижек
2015 г.
90,00
себестоимость
Повышение качества и надежности предоставления услуг
9,0
10,0
3.
Установка водоразборных колонок
2015 г.
28,00
себестоимость
Обеспечение населения питьевой водой
2,8
10,0
4.
Установка пожарных гидрантов
2015 г.
33,50 себестоимость
-
3,3
10,0
5.
Покраска водонапорных башен
2015 г.
30,00
себестоимость
-
3,0
10,0
6.
Чистка водонапорных башен от донных отложений, следов коррозии
2015 г.
5,00
себестоимость
Обеспечение качества питьевой воды
0,5
10,0
7.
Ремонт насоса
2015 г.
7,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды
0,7
10,0
8.
Итого
198,50
19,8
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Установка системы автоматической работы насоса на скважинах
2015 г.
13,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,3
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
2,30
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
3.
Приобретение и замена кабеля на насосах ЭЦВ (ВП-4,0 - 170 м и ВП-6,0 - 110 м)
2015 г.
41,60
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,1
10,0
4.
Итого
56,90
5,6
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с августа 2014 г. по декабрь 2015 г.
2014 г. (5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
1
2
3
4
НВВ
тыс. руб.
388,89
1265,25
Расходы всего
тыс. руб.
369,24
1218,08
Производственные расходы
тыс. руб.
183,91
521,09
Ремонтные расходы
тыс. руб.
5,0
250,4
Административные расходы
тыс. руб.
171,21
421,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,11
25,40
Нормативная прибыль
тыс. руб.
24,57
58,97
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ЧАПЛИНСКИЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Чаплинские водопроводные сети" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Чаплинские водопроводные сети" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------