Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2014 N 57 "Об утверждении производственной программы ООО "Водоснабжение" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 57
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоснабжение" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 октября 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2014 г. № 57
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водоснабжение", 307142, Курская область, Железногорский район, с. Разветье
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 15 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
(2,5 мес.)
Величина показателя на 2015 г.
(12 мес.)
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,01
55,17
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,01
55,17
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,50
2,57
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,51
52,60
6.1.
- населению
тыс. куб. м
10,11
50,67
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,40
1,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Разветьевском сельсовете
2014 г.
183,54
себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
9,17
5,0
Итого 2014 год
183,54
9,17
5,0
1.
Замена глубинных насосов на водозаборной скважине с. Расторог (ул. Лесная, п. Пролетарский)
2015 г.
107,31
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,22
3,0
2.
Замена ветхих сетей и механического оборудования с. Разветье
2015 г.
65,60 себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
3,28
5,0
3.
Приобретение и замена запорной арматуры с. Разветье
2015 г.
198,64
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,97
2,0
4.
Установка стабилизаторов напряжения д. Клишино, д. Заверх, д. Поповка, п. Пролетарский
2015 г.
208,77 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,17
2,0
5.
Ремонт водопроводных сетей с. Разветье ул. Школьная, д. Клишино
2015 г.
98,93
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение потерь воды
4,95
5,0
Итого 2015 год
679,25
19,59
2,88
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка станции управления и защиты на скважине в Разветьевском сельсовете
2015 г.
310,53
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
27,95
9,0
Итого
310,53
27,95
9,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 15 октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г.
2014 г. (2,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
НВВ
тыс. руб.
480,75
2419,19
Расходы всего
тыс. руб.
467,18
2350,91
Производственные расходы
тыс. руб.
157,29
701,09
Ремонтные расходы
тыс. руб.
183,54
989,78
Административные расходы
тыс. руб.
107,98
567,68
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
18,37
92,36
Нормативная прибыль
тыс. руб.
13,57
68,28
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водоснабжение" Железногорского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
137,52
98,18
Невыполнение планового показателя обусловлено прекращением обслуживания отдельных населенных пунктов Разветьевского сельсовета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
137,52
98,18
5
Объем потерь
тыс. куб. м
11,47
8,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
8,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
126,05
89,58
7.1
населению
тыс. куб. м
124,12
88,13
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,93
1,45
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей (1 км. с. Долгая Щека)
2013 г.
1188,54
Обеспечение бесперебойной подачи воды
77,26
6,5
0
-
0
0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия в связи со снижением объемов реализации воды
Итого
1188,54
77,26
6,5
0
-
0
0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка станции управления и защиты на скважине с монтажом рамы под СУЗ, электрошкафа, электролинии, счетчика трехфазного и выключателя нагрузки (с. Разветье "Лесная" 1967 г., "Заверх", с. Ажово "Панютино")
2013 г.
988,52
Сокращение потребления электроэнергии
89,0
9,0
430,00
Сокращение потребления электроэнергии
38,7
9,0
Недовыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия в связи со снижением объемов реализации воды
Итого
988,52
89,0
9,0
430,00
38,7
9,0
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 57
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоснабжение" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 октября 2014 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2014 г. № 57
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водоснабжение", 307142, Курская область, Железногорский район, с. Разветье
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 15 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
(2,5 мес.)
Величина показателя на 2015 г.
(12 мес.)
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,01
55,17
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,01
55,17
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,50
2,57
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,51
52,60
6.1.
- населению
тыс. куб. м
10,11
50,67
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,40
1,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Разветьевском сельсовете
2014 г.
183,54
себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
9,17
5,0
Итого 2014 год
183,54
9,17
5,0
1.
Замена глубинных насосов на водозаборной скважине с. Расторог (ул. Лесная, п. Пролетарский)
2015 г.
107,31
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,22
3,0
2.
Замена ветхих сетей и механического оборудования с. Разветье
2015 г.
65,60 себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
3,28
5,0
3.
Приобретение и замена запорной арматуры с. Разветье
2015 г.
198,64
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,97
2,0
4.
Установка стабилизаторов напряжения д. Клишино, д. Заверх, д. Поповка, п. Пролетарский
2015 г.
208,77 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,17
2,0
5.
Ремонт водопроводных сетей с. Разветье ул. Школьная, д. Клишино
2015 г.
98,93
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение потерь воды
4,95
5,0
Итого 2015 год
679,25
19,59
2,88
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка станции управления и защиты на скважине в Разветьевском сельсовете
2015 г.
310,53
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
27,95
9,0
Итого
310,53
27,95
9,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 15 октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г.
2014 г. (2,5 мес.)
2015 г. (12 мес.)
НВВ
тыс. руб.
480,75
2419,19
Расходы всего
тыс. руб.
467,18
2350,91
Производственные расходы
тыс. руб.
157,29
701,09
Ремонтные расходы
тыс. руб.
183,54
989,78
Административные расходы
тыс. руб.
107,98
567,68
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
18,37
92,36
Нормативная прибыль
тыс. руб.
13,57
68,28
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водоснабжение" Железногорского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
137,52
98,18
Невыполнение планового показателя обусловлено прекращением обслуживания отдельных населенных пунктов Разветьевского сельсовета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
137,52
98,18
5
Объем потерь
тыс. куб. м
11,47
8,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
8,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
126,05
89,58
7.1
населению
тыс. куб. м
124,12
88,13
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,93
1,45
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей (1 км. с. Долгая Щека)
2013 г.
1188,54
Обеспечение бесперебойной подачи воды
77,26
6,5
0
-
0
0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия в связи со снижением объемов реализации воды
Итого
1188,54
77,26
6,5
0
-
0
0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка станции управления и защиты на скважине с монтажом рамы под СУЗ, электрошкафа, электролинии, счетчика трехфазного и выключателя нагрузки (с. Разветье "Лесная" 1967 г., "Заверх", с. Ажово "Панютино")
2013 г.
988,52
Сокращение потребления электроэнергии
89,0
9,0
430,00
Сокращение потребления электроэнергии
38,7
9,0
Недовыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия в связи со снижением объемов реализации воды
Итого
988,52
89,0
9,0
430,00
38,7
9,0
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 - 2015 гг.
-
------------------------------------------------------------------