Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2014 N 63 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА" БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведение на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2014 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Большесолдатского района", 307850, Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Почтовая, д. 5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
396,20
321,0
267,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
396,20
321,0
267,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
30,51
29,17
26,9
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,7
9,1
10
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
365,69
291,83
240,10
7.1.
- населению
тыс. куб. м
353,01
278,27
222,50
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
12,68
13,56
17,60
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Окрашивание водонапорных башен системы Рожновского в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 19 шт.
2015 г.
32,75 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,95
9,0
2.
Замена глубинных насосов в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 24 шт.
2015 г.
611,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
48,92
8,0
3.
Устройство санитарной зоны в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 11 шт.
2015 г.
240,05 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
19,20
8,0
4.
Замена водоразборных колонок в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 20 шт.
2015 г.
88,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,80
10,0
5.
Ремонт смотрового колодца в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 8 шт.
2015 г.
19,20 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
1,54
8,0
6.
Установка полимерных люков на смотровом колодце в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 11 шт.
2015 г.
14,30 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,86
6,0
7.
Установка ограждений на водозаборных колонках в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 41 шт.
2015 г.
22,55 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
1,80
8,0
8.
Установка систем автоматического управления насосами в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 22 шт.
2015 г.
74,58 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,71
9,0
9.
Покраска оголовок скважин в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
1,25 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,09
7,0
10.
Замена участка водопровода в муниципальных образованиях "Саморядовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
4,72 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,47
10,0
11.
Замена задвижек
2015 г.
14,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,45
10,0
Всего
1123,40
92,79
8,26
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах в муниципальном образовании "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
0,20 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
2.
Установка приборов учета воды на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2015 г.
3,40 себестоимость
Обеспечение учета воды
0,34
10,0
3.
Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов в муниципальном образовании "Сторожевский сельсовет"
2015 г.
30,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0
Итого
33,60
3,36
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
7426,39
Расходы всего
тыс. руб.
7076,29
Производственные расходы
тыс. руб.
5760,13
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1157,0
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
159,16
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
350,10
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Большесолдатского района".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
396,20
215,87
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с неполным заключением договоров с населением муниципальных образований
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
396,20
215,87
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
30,51
19,35
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,7
9,0
7.
Отпуск в сеть
396,20
215,87
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
365,69
196,52
8.1.
- населению
тыс. куб. м
353,01
182,19
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
12,68
14,33
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена аварийных участков водопровода в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 87 м
2012 - 2013 гг.
26,65 себестоимость
Сокращение потерь воды
2,66
10
46,0
Сокращение потерь воды
4,6
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
2
Покраска башен системы Рожновского в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет"
2012 - 2013 гг.
35,67 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
3,39
9,5
45,0
Увеличение срока эксплуатации
4,27
9,5
3
Замена водоразборных колонок в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 12 шт.
2012 - 2013 гг.
50,40 себестоимость
Сокращение потерь воды
5,04
10
98,40
Сокращение потерь воды
9,84
10
4
Благоустройство водоразборных колонок штакетом в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 52 секции
2012 - 2013 гг.
30,80 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,46
8,0
10,0
Увеличение срока эксплуатации
0,8
8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением мероприятий указанных в п. 1 - 3 в большем объеме
5
Замена задвижек в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет" - 2 шт.
2012 - 2013 гг.
6,48 себестоимость
Сокращение потерь воды
0,65
10
-
-
-
-
6
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет" - 5 шт.
2012 - 2013 гг.
5,96 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,48
8
-
-
-
-
Итого
155,96
14,68
199,40
19,51
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2012 - 2013 г.
0,2 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
5,0
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
5,0
-
2
Установка приборов учета воды на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2012 - 2013 г.
3,4 себестоимость
Обеспечение контроля расходования воды и сокращение потребления электроэнергии
0,17
5,0
3,40
Обеспечение контроля расходования воды и сокращение потребления электроэнергии
0,17
5,0
-
3
Замена глубинного насоса и электрооборудования на водозаборных скважинах в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет"
2012 - 2013 г.
30,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,5
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением вышеуказанных мероприятий
Итого
33,6
1,68
3,60
0,18
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013) (14,5 мес.)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
12,74
10,8
10,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
12,74
10,8
10,8
3.1
- населению
тыс. м3
4,36
4,6
4,6
3.2
- организациям
тыс. м3
8,38
6,2
6,2
Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2015 г.
7,96 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,8
10,0
Всего
7,96
0,8
10,0
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
170,45
Расходы всего
тыс. руб.
165,49
Производственные расходы
тыс. руб.
155,82
Ремонтные расходы
тыс. руб.
7,96
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1,71
Нормативная прибыль
тыс. руб.
4,96
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" в сфере водоотведения.
Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,74
11,80
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,74
11,80
3.1
- населению
тыс. куб. м
4,36
5,30
3.2
организациям
тыс. куб. м
8,38
6,50
Раздел 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена аварийного участка канализационной сети в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет" - 10 м
2012 - 2013 гг.
1,10 себестоимость
Улучшение качества стока
0,11
10
1,10
Улучшение качества стока
0,11
10
-
2
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет" - 5 шт.
2012 - 2013 гг.
6,0 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,6
10
1,60
Увеличение срока эксплуатации
0,16
10
<*>
Всего
7,10
0,71
10,0
2,70
0,27
10,0
--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения.
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА" БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведение на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2014 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Большесолдатского района", 307850, Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Почтовая, д. 5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
396,20
321,0
267,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
396,20
321,0
267,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
30,51
29,17
26,9
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,7
9,1
10
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
365,69
291,83
240,10
7.1.
- населению
тыс. куб. м
353,01
278,27
222,50
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
12,68
13,56
17,60
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Окрашивание водонапорных башен системы Рожновского в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 19 шт.
2015 г.
32,75 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,95
9,0
2.
Замена глубинных насосов в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 24 шт.
2015 г.
611,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
48,92
8,0
3.
Устройство санитарной зоны в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 11 шт.
2015 г.
240,05 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
19,20
8,0
4.
Замена водоразборных колонок в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 20 шт.
2015 г.
88,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,80
10,0
5.
Ремонт смотрового колодца в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 8 шт.
2015 г.
19,20 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
1,54
8,0
6.
Установка полимерных люков на смотровом колодце в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 11 шт.
2015 г.
14,30 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,86
6,0
7.
Установка ограждений на водозаборных колонках в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 41 шт.
2015 г.
22,55 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
1,80
8,0
8.
Установка систем автоматического управления насосами в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет" - 22 шт.
2015 г.
74,58 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,71
9,0
9.
Покраска оголовок скважин в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
1,25 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,09
7,0
10.
Замена участка водопровода в муниципальных образованиях "Саморядовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
4,72 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,47
10,0
11.
Замена задвижек
2015 г.
14,50 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,45
10,0
Всего
1123,40
92,79
8,26
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах в муниципальном образовании "Нижнегридинский сельсовет"
2015 г.
0,20 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
2.
Установка приборов учета воды на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2015 г.
3,40 себестоимость
Обеспечение учета воды
0,34
10,0
3.
Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов в муниципальном образовании "Сторожевский сельсовет"
2015 г.
30,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0
Итого
33,60
3,36
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
7426,39
Расходы всего
тыс. руб.
7076,29
Производственные расходы
тыс. руб.
5760,13
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1157,0
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
159,16
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
350,10
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Большесолдатского района".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
396,20
215,87
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с неполным заключением договоров с населением муниципальных образований
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
396,20
215,87
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
30,51
19,35
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,7
9,0
7.
Отпуск в сеть
396,20
215,87
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
365,69
196,52
8.1.
- населению
тыс. куб. м
353,01
182,19
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
12,68
14,33
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена аварийных участков водопровода в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 87 м
2012 - 2013 гг.
26,65 себестоимость
Сокращение потерь воды
2,66
10
46,0
Сокращение потерь воды
4,6
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью
2
Покраска башен системы Рожновского в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет"
2012 - 2013 гг.
35,67 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
3,39
9,5
45,0
Увеличение срока эксплуатации
4,27
9,5
3
Замена водоразборных колонок в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 12 шт.
2012 - 2013 гг.
50,40 себестоимость
Сокращение потерь воды
5,04
10
98,40
Сокращение потерь воды
9,84
10
4
Благоустройство водоразборных колонок штакетом в муниципальных образованиях "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любимовский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет" - 52 секции
2012 - 2013 гг.
30,80 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,46
8,0
10,0
Увеличение срока эксплуатации
0,8
8
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением мероприятий указанных в п. 1 - 3 в большем объеме
5
Замена задвижек в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет" - 2 шт.
2012 - 2013 гг.
6,48 себестоимость
Сокращение потерь воды
0,65
10
-
-
-
-
6
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет" - 5 шт.
2012 - 2013 гг.
5,96 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,48
8
-
-
-
-
Итого
155,96
14,68
199,40
19,51
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2012 - 2013 г.
0,2 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
5,0
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
5,0
-
2
Установка приборов учета воды на скважинах в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2012 - 2013 г.
3,4 себестоимость
Обеспечение контроля расходования воды и сокращение потребления электроэнергии
0,17
5,0
3,40
Обеспечение контроля расходования воды и сокращение потребления электроэнергии
0,17
5,0
-
3
Замена глубинного насоса и электрооборудования на водозаборных скважинах в муниципальном образовании "Любимовский сельсовет"
2012 - 2013 г.
30,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,5
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением вышеуказанных мероприятий
Итого
33,6
1,68
3,60
0,18
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013) (14,5 мес.)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
12,74
10,8
10,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
12,74
10,8
10,8
3.1
- населению
тыс. м3
4,36
4,6
4,6
3.2
- организациям
тыс. м3
8,38
6,2
6,2
Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет"
2015 г.
7,96 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,8
10,0
Всего
7,96
0,8
10,0
Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
170,45
Расходы всего
тыс. руб.
165,49
Производственные расходы
тыс. руб.
155,82
Ремонтные расходы
тыс. руб.
7,96
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1,71
Нормативная прибыль
тыс. руб.
4,96
Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" в сфере водоотведения.
Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,74
11,80
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,74
11,80
3.1
- населению
тыс. куб. м
4,36
5,30
3.2
организациям
тыс. куб. м
8,38
6,50
Раздел 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена аварийного участка канализационной сети в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет" - 10 м
2012 - 2013 гг.
1,10 себестоимость
Улучшение качества стока
0,11
10
1,10
Улучшение качества стока
0,11
10
-
2
Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Большесолдатский сельсовет" - 5 шт.
2012 - 2013 гг.
6,0 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,6
10
1,60
Увеличение срока эксплуатации
0,16
10
<*>
Всего
7,10
0,71
10,0
2,70
0,27
10,0
--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения.
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------