Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2014 N 69 "Об утверждении производственной программы ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2014 г. № 69

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Новоандросовское ЖКХ", 306160, Курская область, Железногорский район, п. Новоандросово, ул. Советская, 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
91,0
85,8
88,0
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
91,0
85,8
88,0
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,5
7,0
7,4
5.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,5
78,8
80,6
5.1.
- населению
тыс. куб. м
61,93
59,5
43,3
5.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
21,6
19,3
37,3

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт систем водоснабжения
2015 г.
30,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,0
10,0
2.
Замена участка сетей центрального водоснабжения
2015 г.
144,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
14,4
10,0

Итого

174,0

17,4
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса
2015 г.
30,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0
2
Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на скважинах
2015 г.
24,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,4
10,0
3.
Установка автоматики на скважинах в п. Мартовский
2015 г.
10,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
10,0

Итого

64,0

6,4
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2195,67
Расходы всего
тыс. руб.
2131,72
Производственные расходы
тыс. руб.
1516,19
Ремонтные расходы
тыс. руб.
238,0
Административные расходы
тыс. руб.
287,41
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
51,6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
38,52
Нормативная прибыль
тыс. руб.
63,95

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Новоандросовское ЖКХ" по муниципальному образованию "Новоандросовский сельсовет" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Новоандросовское ЖКХ" по муниципальному образованию "Новоандросовский сельсовет" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
91,0
83,2
-
2.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,5
7,0
-
4.
Отпуск в сеть

91,0
83,2
-
5.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,5
76,2
-
5.1.
- населению
тыс. куб. м
46,5
39,0
-
5.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
37,0
37,2
-

Таблица 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт систем водоснабжения
2013 г.
54,7
Сокращение потерь воды
5,5
10,0
39,0
Сокращение потерь воды
3,9
10,0
-
2.
Замена участка водопроводных сетей
2013 г.
44,3
Сокращение потерь воды
4,4
10,0
63,1
Сокращение потерь воды
6,3
10,0
-



99,0

9,9
10,0
102,1

10,2
10,0


Таблица 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах
2013 г.
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
0,1
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
10,0
Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием денежных средств по причине неполного сбора денежных средств.
2.
Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах
2013 г.
91,5
Сокращение потребления электроэнергии
9,2
10,0
39,7
Сокращение потребления электроэнергии
4,0
10,0
3.
Замена электрооборудования на артезианских скважинах и замена глубинного насоса
2013 г.
30,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0
8,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,8
10,0
4.
Пропаганда установки приборов учета потребителями
2013 г.
2,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
1,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0

Итого

123,7

12,4
10,0
50,0

5,0
10,0

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
86,9
78,8
78,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
86,9
78,8
78,9
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
86,9
78,8
78,9
3.1
- населению
тыс. м3
49,9
64,1
43,3
3.2
- прочим потребителям
тыс. м3
37,0
14,7
35,6

Раздел 10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Покупка и замена насосного оборудования на КНС, замена задвижек
2015 г.
143,4
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
14,3
10,0
2.
Ремонт системы водоотведения
2015 г.
20,0
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
2,0
10,0
3.
Замена насоса Гном
2015 г.
6,5
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
0,6
10,0

Итого

169,9

16,9
10,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 г.
0,6
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,06
10,0

Итого

0,6

0,06
10,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
1943,77
Расходы всего
тыс. руб.
1887,15
Производственные расходы
тыс. руб.
1208,08
Ремонтные расходы
тыс. руб.
170,50
Административные расходы
тыс. руб.
240,50
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
249,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
18,87
Нормативная прибыль
тыс. руб.
56,61

Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Новоандросовское ЖКХ" по муниципальному образованию "Новоандросовский сельсовет" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Новоандросовское ЖКХ" по муниципальному образованию "Новоандросовский сельсовет" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
83,5
76,2
Снижение объема связано с установкой приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
83,5
76,2
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,5
76,2
3.1
- населению
тыс. куб. м
46,5
39,0
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
37,0
37,2

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт кровли КНС № 1
2013 г.
45,4
себестоимость
Увеличение срока эксплуатации здания и оборудования
4,54
10,0
-
-
-
-
Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием денежных средств по причине неполного сбора денежных средств
2.
Ремонт систем водоотведения
2013 г.
86,9
себестоимость
Снижение потерь воды
8,7
10,0
71,8
Снижение потерь воды
7,2
10,0
3.
Замена участка сетей центрального водоотведения
2013 г.
75,5
себестоимость
Снижение потерь воды
7,5
10,0
30,6
Снижение потерь воды
3,0
10,0

Итого

207,8

20,7
10,0
102,4

10,2
10,0


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (замена автоматики)
2013 г.
0,3
себестоимость
0,03
10,0
28,0
Снижение затрат по электроэнергии
2,8
10,0
-

Итого

0,3

0,03
10,0
28,0

2,8
10,0


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------