АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. № 107

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 октября 2014 г. № 107

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Коммунальная служба +", 307150, Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Петровская площадь, д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,8
77,5
70,2
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
86,8
77,5
70,2
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,1
3,6
-
5.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,7
73,9
70,2
5.1.
- населению
тыс. куб. м
72,8
64,0
60,3
5.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9,9
9,9
9,9

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры ул. Октябрьская
2015 г.
12,4 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,2
10,0
2.
Ремонт водопроводной сети ул. Строительная, 8, 9
2015 г.
67,6 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,8
10,0

Итого

80,0

8,0
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
2,4
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0

Итого

2,4

0,2
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2576,01
Расходы всего
тыс. руб.
2453,34
Производственные расходы
тыс. руб.
1801,3
Ремонтные расходы
тыс. руб.
82,4
Административные расходы
тыс. руб.
362,31
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
160,5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
46,83
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
122,67

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА +" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Коммунальная служба +" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Коммунальная служба +" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,8
62,2
Установка индивидуальных приборов учета
2.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,1
-
4.
Отпуск в сеть

82,7
62,2
5.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,7
62,2
5.1.
- населению
тыс. куб. м
72,8
52,9
5.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9,9
9,3

Таблица 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена насосов 3 ед.
2013 год
79,4
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
7,9
10,0
102,3
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
10,2
10,0
-
2.
Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на водозаборных скважинах 15 ед.
2013 год
154,2
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
15,4
10,0
155,0
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
15,5
10,0
-
3
Ремонт водопроводной сети 150 м.
2013 год
236,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
23,6
10,0
98,8
Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды
9,9
10,0
-

Итого

469,6

46,9
10,0
326,1

35,6

-

Таблица 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводной башни
2013 г.
63,0
Энергосбережение
6,3
10,0
64,1
Энергосбережение
6,4
10,0
-
2
Установка приборов учета уровня воды на водозаборных скважинах 5 шт.
2013 г.
15,6
Энергосбережение
1,5
10,0
8,6
Энергосбережение
0,8
10,0
-
3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2013 г.
1,1
Энергосбережение
0,1
10,0
0,2
Энергосбережение
0,02
10,0
-

ИТОГО

79,7

7,9
10,0
72,9

7,2
10,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
34,10
22,6
26,70
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
34,10
22,6
26,70
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
34,10
22,6
26,70
3.1
- населению
тыс. м3
30,5
15,5
21,07
3.2
- прочим потребителям
тыс. м3
4,6
7,1
5,64

Раздел 10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационной сети ул. Строительная 8,9
2015 г.
14,0 себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,4
10,0
2.
Ревизия и ремонт запорной арматуры ул. Строительная, 8, 9
2015 г.
15,0 себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,5
10,0

Итого

29,0

2,9
10,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2015 г.
0,7
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,07
10,0

Итого

0,7

0,07
10,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
431,74
Расходы всего
тыс. руб.
411,18
Производственные расходы
тыс. руб.
210,72
Ремонтные расходы
тыс. руб.
29,70
Административные расходы
тыс. руб.
43,41
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
32,36
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
91,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
3,79
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
20,56

Раздел 13. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА +" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Коммунальная служба +" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Коммунальная служба +" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
34,10
22,20
Установка индивидуальных приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
34,10
22,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,10
22,20
3.1
- населению
тыс. куб. м
30,5
15,30
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,6
6,9

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт канализационной сети 50 м.
2013 год
4,3
Снижение аварийности
0,4
10,0
35,2
Снижение аварийности
3,5
10,0
-

Итого

4,3

0,4
10,0
35,2

3,5
10,0
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Внедрение энергосберегающих ламп 3 шт.
2013 г.
1,6
Энергосбережение
0,1
10,0
0,4
Энергосбережение
0,04
10,0
-
2
Установка прибора учета электроэнергии на КНС
2013 г.
11,3
Энергосбережение
1,1
10,0
3,4
Энергосбережение
0,3
10,0
-
3
Замена фекального насоса 1 шт.
2013 г.
17,7
Энергосбережение
1,8
10,0
11,1
Энергосбережение
1,1
10,0
-

ИТОГО

30,6

3,0
10,0
14,9

1,4
10,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------