Постановление КТЦ Курской области от 16.12.2014 N 416 "Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 416
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 416
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области,
305523, Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово, ул. Советская, д. 68
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
182,84
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
182,84
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
15,10
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
167,74
7.
Собственное потребление
тыс. куб. м
0,9
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
166,84
8.1.
- населению
тыс. куб. м
162,42
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
4,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена трубопровода на пластиковый - 200 м
2015 г.
200,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,0
5,0
2.
Подъем, установка глубинных насосов, техническое обслуживание башен и скважин
2015 г.
72,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,6
5,0
3.
Приобретение глубинных насосов - 6 шт.
2015 г.
150,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,5
5,0
4.
Приобретение комплектующих материалов для ремонтных работ
2015 г.
34,4
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,72
5,0
Итого
456,4
22,8
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
5,0
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,25
5,0
Итого
5,0
0,25
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4491,31
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2824,09
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
461,40
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
966,66
1.4
Амортизация
тыс. руб.
136,55
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
102,61
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
44,91
3
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
4536,22
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 416
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 декабря 2014 г. № 416
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области,
305523, Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово, ул. Советская, д. 68
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
182,84
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
182,84
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
15,10
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
167,74
7.
Собственное потребление
тыс. куб. м
0,9
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
166,84
8.1.
- населению
тыс. куб. м
162,42
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
4,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена трубопровода на пластиковый - 200 м
2015 г.
200,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,0
5,0
2.
Подъем, установка глубинных насосов, техническое обслуживание башен и скважин
2015 г.
72,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,6
5,0
3.
Приобретение глубинных насосов - 6 шт.
2015 г.
150,0
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,5
5,0
4.
Приобретение комплектующих материалов для ремонтных работ
2015 г.
34,4
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,72
5,0
Итого
456,4
22,8
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
5,0
себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,25
5,0
Итого
5,0
0,25
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4491,31
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2824,09
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
461,40
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
966,66
1.4
Амортизация
тыс. руб.
136,55
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
102,61
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
44,91
3
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
4536,22
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "ВОДОЛЕЙ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП ЖКХ "Водолей" Курского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------